按照预算管理有关规定，我单位拟预算编报内容包括单位的全部预算收支情况。
一、单位概况
我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，共有在职职工27人，退休职工13人，全部为自收自支，纳入县财政综合预算。主要职责是负责全县房屋交易管理、商品房预售资金监管、住宅专项维修资金监管、保障性住房建设管理等工作。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为269.1415万元。一般收入预算总额较2019年442.2045万元减少了173.063万元，主要原因是人员的减少和部分日常项目的减少。
2020年财政支出预算总额为269.1415万元，其中：工资和福利支出240.9103万元，商品和服务支出27.42万元，支出预算总额较2019年减少了173.063万元，主要原因是人员的减少和部分日常项目的减少。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障单位正常运转。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类的一般公共服务支出269.1415万元，用于2020年单位自收自支人员的工资、社会保障缴费等。
四、运行经费情况
运行经费27.42万元，主要用于用于2018年单位办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0万元,较2019年预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计600平方米，价值16万元，车辆共计1辆，价值5万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有0个项目，共计资金0万元。
九、名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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