按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县实验小学是一所义务教育学校，附设一个学前教育。内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、教科室、安办等8个职能科室。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为2007.09万元。一般收入预算总额较2019年增加收入29.69万元，主要原因是人员经费预算增加29.69万元。
2020年财政支出预算总额为2007.09万元，其中：工资和福利支出1777.53万元，商品和服务支出229.56万元，项目支出0万元。支出预算总额较2019年增加支出29.69万元，主要原因是人员经费支出预算增加29.69万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部学校正常运转、全校日常开支等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于校舍维修、设施设备购置等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2007.09万元，主要用于学校教职工工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 0万元，
四、运行经费情况
运行经费229.56万元，主要用于用于2020年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费 1.2万元,较2019年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计40851平方米，价值2847.31万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.开江县实验小学2020年预算“三公”经费公示表
2.开江县实验小学2020年部门预算公示表
3.开江县实验小学2020年部门预算整体支出绩效目标批复表
开江县实验小学2020年预算“三公”经费公示表.xlsx
开江县实验小学2020年部门预算公示表.xls
开江县实验小学2020年部门预算整体支出绩效目标批复表.xls
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