按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县普安镇杨柳小学是一所村级九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园及二所村小。现有在职在编教职工30人，退休人员20人，学生数118人。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为305.7327万元。一般收入预算总额较2019年增加收入30.4523万元，主要原因是人员经费预算增加30.4523万元。
2020年杨柳小学支出预算总额为305.7327万元，其中：工资和福利支出283.2679万元，商品和服务支出20.00万元，对个人和家庭补助支出24.648万元。支出预算总额较2019年增加支出30.4523万元，主要原因是人员经费支出预算增加30.4523万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部学校正常运转、全校各种教育教学等工作的开展。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出：本年无项目预算。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出305.7327万元，主要用于我校工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 0万元，
四、运行经费情况
运行经费20.00万元，主要用于用于2020年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.28万元,较2018年预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计3680平方米，价值207.8034万元，车辆共计0辆，价值0万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.杨柳小学2020年三公经费预算公开
2.杨柳小学2020年预算公开
3.杨柳小学2020年部门预算绩效目标申报表
杨柳小学2020年三公经费预算公开.xls
杨柳小学2020年预算公开.XLS
杨柳小学2020年部门预算绩效目标申报表.xls
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