2020年开江县城乡规划编制中心预算编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县城乡规划编制中心是政府直属公益一类事业单位，正科级。承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。对全县村镇规划编制业务工作进行指导。

内设办公室、财务股、国土空间规划研究股、城市规划研究股、村镇规划研究股等5个职能股室。

二、收支预算总体情况

2020年财政一般收入预算总额为54.36万元。

三、2020年财政支出预算总额

2020年财政支出预算总额为54.36万元，其中：工资和福利支出48.36万元，商品和服务支出6万元。

四、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县国土规划编制等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出 54.36万元，主要用于单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出 1.5万元，用于2020年公务用车运行维护等经费。

五、运行经费情况

运行经费6万元，主要用于用于2020年规划编制中心办公费、印刷费、差旅费等经费。

六、财政拨款“三公”经费情况

城乡规划编制中心“三公”经费主要用于公务用车运行维护费。

2020年公务用车运行维护费1.5万元，运行维护费预算数 1.5万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值1万元。

特此说明。

附件：1.【支出项目录入表】城乡规划编制中心(1)

2.2020年部门预算公开表_(516)城乡规划编制中心

3.规划编制中心2020年部门预算绩效目标申报表

开江县城乡规划编制中心

2020年5月12日