按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县公路路政管理大队隶属于开江县交通运输局，主要职能是负责管理和保护本行政区域内公路路产，维护路权，保障公路安全畅通。内设办公室、案查股、巡查队3个职能科室。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为251.46万元。一般收入预算总额较2019年减少收入5.79万元，主要原因是公用经费预算减少5.79万元。
2020年财政支出预算总额为251.46万元，其中：工资和福利支出215.56万元，商品和服务支出35.9万元，项目支出 0万元。支出预算总额较2019年减少支出5.79万元，主要原因是公用经费支出预算减少5.79万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、保护全县路产、维护路权、超限治理等工作的开展。
基本支出是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，未安排预算支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出251.46万元，主要用于单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 0万元。
四、运行经费情况
运行经费35.9万元，主要用于2020年单位办公费、印刷费、差旅费等日常经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费 0.41万元,与2019年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费9万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数9万元, 主要原因是保障公务执法车辆的运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1213.34平方米，价值215.28万元，车辆共计8辆，价值73.04万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1. 2020年部门预算公开表
2. 2020整体支出绩效目标批复表
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