按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。按照2020年部门预算编制口径，全面编制了本单位2020年部门预算，现将有关编制情况说明如下：
一、单位概况
开江县甘棠镇卫生院位于开梁公路沿线，地处县城南部，幅员面积100平方公里，常住人口56000多人，暂住人员10200人，医疗幅射面积近300平方公里，幅射面积人口约10万余人。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务；受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。编制人数51人，实有人数41人，其中财政全额拨款1人，退休人员27人。辖区共计16个村卫生室。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为91.4万元。一般收入预算总额较2019年增加7.4万元，主要原因是人员经费预算增加7.4万元。
2020年财政支出预算总额为91.4万元，其中：工资和福利支出91.4万元，商品和服务支出0万元，项目支出 0万元。支出预算总额较2019年增加7.4万元。主要原因是人员经费支出预算增加7.4万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、医疗卫生工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出91.4万元，主要用于事业单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 0万元，用于2020年事业单位办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费0万元，主要用于用于2020年事业单位办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0万元,较2019年预算数无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元。
六、政府采购安排情况
无
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4740平方米，价值245.41万元，车辆共计1辆，价值10.62万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1项目，共计资金91.4万元，绩效目标为 。
（一）保障辖区5.6万余人基本医疗服务
（二）提供辖区3.8万余人基本公共卫生服务
（三）加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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