按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室是经批准县政府直属事业单位，负责全县政府投资200万元以上非经营性房屋建设代建管理工作。设主任1名、副主任2名，内设综合股、计划股、工程股、建设股。核定财政全额拨款事业编制23人，现实有人数17人。我办2020年实施了开江县牛山寺公园片区棚户区改造项目、橄榄大道安置房工程、甘棠初级中学教师周转房工程、任市二小教师周转房工程等项目。
二、收支预算总体情况
2020年开江县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室财政拨款收入预算总额为152.46万元。财政拨款收入预算总额较2019年增加0.1万元。
2020年开江县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室一般公共预算支出预算总额为152.46万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障代建办正常运转、代建项目管理等工作的开展。
基本支出，是用于保障代建办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出123.16万元，主要用于事业单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）。
四、运行经费情况
运行经费0万元，主要用于2020年办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0万元,较2019年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
开江县代建办未购置公务用车，故2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位无房屋类资产，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
2020年绩效目标为负责全县政府投资200万元以上非经营性房屋建设代建管理工作。
本年度计划完成开江县牛山寺公园片区棚户区改造项目、橄榄大道安置房工程、甘棠初级中学教师周转房工程、任市二小教师周转房工程等工程项目管理。
附件：开江县代建办2020年部门预算整体支出绩效目标批复表
开江县代建办
2020年5月19日
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