一、单位概况
开江县甘棠初级中学是一所乡镇单设初中。现有在职在编教职工116人，退休人员17人，遗属人员7人，初中生数1763人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。单位执行的政府会计制度。
二、收支预算总体情况
2020年甘棠初中一般收入预算总额为1274.9021万元。一般收入预算总额较2019年增加155.2942万元，主要原因是教师增加及正常职务晋升、调资等。
2020年讲治小学支出预算总额为1274.9021万元，其中：工资和福利支出996.5703万元，商品和服务支出161.34万元，对个人和家庭补助支出4.4424万元。项目支出0万元
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）教育支出996.5703万元。主要用于：人员工资、津贴及学校日常运转。
（二）医疗卫生支出53.2998万元。主要用于学校按照规定标准职工缴纳的基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出96.4431万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）社会保障和就业支出128.5889万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
（五）项目支出0万元。
四、运行经费情况
本单位属事业单位，无机关运行经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0.9万元，较2019年预算数略有下降，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2020年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计8618平方米，价值457711043万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
本年度绩效目标确保教职工的工资、遗属人员的生活补助、代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。关心关爱留守学生，做好贫困住宿生和学前教育资助工作。对学校所有班级的电子白板进行维修维护，保证教学设备正常运行，完好率达100％。加强校园文化和党风廉政建设，进一步完善学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、办学目标的宣传，形成具有讲治小学特色的校园文化氛围。以“质量兴校、队伍强校、环境优校、文化靓校”四项举措，扎扎实实抓管理，一心一意谋发展，全面实施素质教育，大力推进和谐课堂，为促进教师、学生和学校和谐发展，实现师生快乐学习、幸福工作、全面发展，办好家门口的学校，让社会、家长、师生的满意度达到99％以上。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.甘棠初中2020年部门预算公开表
2.甘棠初中2020年三公经费公开表
3.甘棠初中2020年部门预算绩效目标批复表
甘棠初中2020年部门预算公开表.xls
甘棠初中2020年三公经费公开表.xlsx
甘棠初中2020年部门预算绩效目标批复表.xls
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