按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位情况
开江县讲治中学是一所农村完全中学，地处达万高速公路出口处。学校始建于1947年，教学设施设备齐全，师资力量雄厚。其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。内设办公室、教务处、学生处等九个业务处室。2020年初单位机构数1个，预算单位数1个，属全额拨款的事业单位，在职职工事业编制人数125人。实际预算在职人员114人。其中高级教师29人，中级教师55人。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为1327.28万元。一般收入预算总额较2019年增加96.87万元，主要原因是基本工资、学生人数和各种保险缴费增加。导致经费预算增加了96.87万元。
2020年财政支出预算总额为1327.28万元，其中：工资和福利支出1174.83万元，商品和服务支出152.45万元，项目支出 0万元。支出预算总额较2019年支出增加了96.87万元，主要原因是职工人数和工资基数增加，导致人员经费支出预算增加了67.29万元, 学生人数增加，导致商品和服务支出预算增加了29.58万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、完成学校的日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于项目方面的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出 1034.20万元。主要用于：人员工资、津贴及学校日常运转。
（二）医疗卫生支出55.54万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出101.80万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）社会保障和就业支出135.74万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
（五）项目支出0万元。
四、运行经费情况
运行经费152.45万元，主要用于2020年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
我校2020年公务接待费 1.50万元,较2019年预算数增加了0.09万元，主要原因是人员增加，我校继续严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初安排政府采购共计6.5万元,主要用于采购办公电脑和学生课桌。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计18285.37平方米，价值940.27万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
2020年度，根据上级部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过。本年度确保教职工的工资、遗属的生活补助、特岗教师工资按时足额发放，确保学校正常运转，进一步做好校园文化建设，加大学校办学理念的宣传力度。加强学校教育教学管理，推进素质教育，加快体育特色学校的建设步伐，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育。让社会、家长、师生的满意度达到98％以上。
我单位重点项目预算有0项目，共计资金0万元，无绩效目标。当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.讲治中学2020年“三公经费”公开表
2.讲治中学2020年部门预算公开表
3.讲治中学2020年部门预算绩效目标批复表
讲治中学2020年“三公经费”公开表.XLS
讲治中学2020年部门预算公开表.xls
讲治中学2020年部门预算绩效目标批复表.xls
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