一、单位概况
开江县甘棠镇中心小学是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园及三所村小。现有在职在编教职工141人，退休人员76人，小学生数2508人（含幼儿园312）。主要完成义务教育阶段甘棠镇及其周边相邻地域学生的1-6年级教育教学任务。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。单位执行事业单位财务管理制度。
二、收支预算总体情况
2020年甘棠小学一般收入预算总额为1375.5711万元。一般收入预算总额较2019年增加154.8174万元，主要原因是教师正常职务晋升、调资等。
2020年甘棠小学支出预算总额为1375.5711万元，其中：工资和福利支出1238.9031万元，商品和服务支出136.62万元，对个人和家庭补助支出0.048万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）教育支出1062.6746万元。主要用于：人员工资、津贴及学校日常运转。
（二）医疗卫生支出60.7910万元。主要用于学校按照规定标准职工缴纳的基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出108.0465万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）社会保障和就业支出144.0590万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
（五）项目支出0万元。
四、运行经费情况
本单位属事业单位，无机关运行经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费1.5万元，较2019年预算数略有下降，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2020年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计17709.5平方米，价值818.51万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
本年度绩效目标确保教职工的工资、遗属的生活补助、幼儿园代课教师和门卫工资等按时足额发放；夯实教学活动，为全面优化教育教学管理和提升教学质量提供保障。确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量营造教研氛围，为打造墨香浓郁的书香校园，促进学校教育教学的发展添保障，提高体卫艺实效，为促进学生健康快乐的成长提供保障，保障本辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。对学校所有班级的多媒体设备进行维修维护，保证设备的完好率达100％。加强校园文化建设：进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，形成具有甘棠小学特色书香校园的文化氛围。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.甘棠小学2020年三公经费
2.甘棠小学2020年部门预算公开表
3.甘棠小学2020年部门预算绩效目标申报表
甘棠小学2020年三公经费.xls
甘棠小学2020年部门预算公开表.xls
甘棠小学2020年部门预算绩效目标申报表.xls
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