按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（1）职能职责
开江县特殊教育学校是一所九年一贯寄宿制义务教育学校，承担了全县听障、智障、视障三类残疾儿童的九年义务教育任务及全县不能到校学习残疾儿童的“送教上门”工作。
（2）机构设置情况
开江县特殊教育学校为县本级预算单位，没下属机构、单位。共设七个职能部门，分别是：支部、教务、政教、财务处、办公室、工会、团队。
（3）本预算年度重点工作任务
1、全面入户慰问，每月每个贫困户4次以上，确保脱贫攻坚顺利完成国家级验收成功。
2、大力推开教研教改，开展特殊教育及职业教育培训，提升特殊教育质量。
3、深入开展送教上门及随班就读指导648人次以上，将教育扶贫落地开花。
4、确保民生工程落到实处。
5、启动学校整体迁建工作。
6、做好新冠肺炎及季节性传染病防控措施及经费保障。
7、开展职业技能培训，促进就业，自强脱贫。
二、部门概况
（1）人员编制情况
本年度人员编制数36人。
（2）预算实有人数情况
本年度实有人数32人。
收支预算总体情况
收入预算总额为456.3859万元，其中：当年财政拨款收入456.3859万元。相应安排支出预算456.3859万元，其中：人员支出376.9859万元，日常公用支出79.40万元，对个人和家庭的补助支出1.9752万元，项目支出0万元。
四、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障（那些方面）。
1、基本支出是用于保障确学校正常运转，安排人员经费376.98万元，具体如是：保障32名教职工的工资375.08万元，遗嘱人员生活补助1.9万元。安排日常公用支出79.4万元，具体予后：一是大力推开教研教改，开展特殊教育及职业教育培训，提升特殊教育质量，其中：开展送教上门及随班就读指导648人次以上；参加特教年会1次，职业教育1项。二是全面入户慰问，每月每个贫困户4次以上，确保脱贫攻坚顺利完成国家级验收成功。三是落实民生工程其中：减免特困生保险27人以上，解决困难学生车船费和食宿补贴、住校学生床铺住宿用品、洗漱生活用品、学生校服及每期中途新增学生等所需费用，解决学生医药费用等；四是启动学校整体迁建工作。
项目支出是用于保障。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。
（1）公务接待费编制说明。
本年度安排公务接待费800元，主要用于市县特殊学校交流接待，预计4批次，23人次。
（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。
1、公务用车基本情况
单位现有公务车辆（含执法特种车辆）0辆，计划购置车辆数0辆。
2、公务用车运行维护费安排情况
公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件：1.2020年部门三公经费预算表
2.2020年部门预算公开报表
3.2020年部门预算绩效目标申报表
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