开江县灵岩初级中学2020年预算及编制说明 - 政府部门

一、单位概况

开江县灵岩初级中学是一级预算单位，由地方财政全额供养，隶属于开江县教育科技知识产权局，是一所镇级农村中学。承担了开江县灵岩镇辖区内适龄儿童义务教育工作，现有在职教职工19人，退休教职工5人，在校学生174人。

二、收支预算总体情况

2020年开江县灵岩初级中学一般收入预算总额为204.79万元。一般收入预算总额较2019年增加5.4万元，主要原因是新进人员、调资、缴费基数的增加，相应“五险一金”也在增加。

2020年开江县灵岩初级中学支出预算总额为204.79万元，其中：工资和福利支出184.01万元，商品和服务支出19.4万元，对个人和家庭补助支出0.78万元，资本性支出0.6万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（一）按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出204.79万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）、资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2020年公务接待费0.34万元，较2019年预算数不变，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我校无公务用车购置及运行维护费，2020年未安排购置公务用车。

附件：1.灵岩初中“三公经费”支出预算表

2.灵岩初中2020年部门预算公开表

3.灵岩初中2020年部门预算绩效目标申报表　