一、单位概况
开江县沙坝初级中学是初中义务教育学校，现有学校在职在编教职工19人，退休人员12人，学生数135人。
二、收支预算总体情况
2019年沙坝初中一般收入预算总额为221.6816万元。一般收入预算总额较2019年202.95万元，增加18.7316万元，主要原因是人员经费支出预算增加18.4368万元对个人和家庭补助收入增加了0.2948万元.
2019年沙坝初中支出预算总额为221.6816万元，其中：工资和福利支出197.7768万元，商品和服务支出20.00万元，对个人和家庭补助支出3.9048万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
资本性支出，是用于办公设备购置。
按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出221.6816万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
运行经费20.00万元，主要用于用于2020年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0.14万元，较2019年预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2020年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算安排办公设备购置0万元。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4435平方米，价值253.32万元。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件: 1.沙坝初中2020年一般公共预算“三公经费”支出预算表
2.沙坝初中2020年部门预算公开表
3.沙坝初中2020年部门预算绩效目标批复表
沙坝初中2020年一般公共预算“三公经费”支出预算表.xlsx
沙坝初中2020年部门预算公开表.xls
沙坝初中2020年部门预算绩效目标批复表.xls
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