一、单位概况
开江县西城小学是一所城镇小学。现有在职在编教职工170人，，退休人员65人，遗属1人，小学生数3205人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。单位执行的政府会计制度。
二、收支预算总体情况
2020年开江县西城小学一般收入预算总额为1840.5182万元。一般收入预算总额较2019年增加124.1291万元，主要原因是人员增加，人员经费等基本支出预算增加124.1291万元。
2020年开江县西城小学支出预算总额为1840.5182万元，其中：工资和福利支出1636.4462万元；商品和服务支出201.64万元；对个人和家庭补助支出0.432万元；资本性支出2万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出1840.5182万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
四、运行经费情况
本单位属事业单位，无机关运行经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费3.4万元，较2019年预算数略有下降，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2020年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计9997平方米，价值1743.7835万元，车辆共计0辆，价值0万元。
绩效目标情况说明
本年度绩效目标确保教职工的工资、遗属人员的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，继续完善特色的校园文化建设，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。关心关爱留守学生，对贫困小学生和学前贫困幼儿生做好帮扶资助工作。对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达100％。加强校园文化和党风廉政建设，加大学校的办学理念、办学目标的宣传，形成具有西城小学特色的校园文化氛围。让社会、家长、师生的满意度达到99％以上。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件: 1.西城小学2020年三公经费预算表
2.西城小学2020年预算公开表
3.西城小学2020年部门预算绩效目标批复表
西城小学2020年三公经费预算表.XLS
西城小学2020年预算公开表.XLS
西城小学2020年部门预算绩效目标批复表.xls
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