一、单位情况
（一）基本情况
开江县总工会属独立核算的行政差额拨款的行政单位和1个下属事业单位，属于一级预算单位。
（1）主要职能：基本职能及主要工作是：一是维护职能；二是建设职能；三是参与职能；四是教育职能。工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织它的主要工作维护职工的合法权益。
（2）机构情况：办公室(党建办)。负责机关日常运行工作；负责机关党建工作；负责机关综合协调、会务、文秘、人事、财务、安全、机要、信息、档案、综合治理、脱贫攻坚和绩效考核等工作；负责机关物资采购、国有资产管理、相关设施设备的维护保养工作；负责领导交办的其他工作。
社会化网络部。负责协调全县乡镇工会网络化建设和农民工签订集体合同相关完善资料并承担领导交办的其他工作。经济保障部。负责全县困难职工档案管理和全县劳模管理，并做好评选劳模等工作。
（3）人员情况：开江县总工会核定行政编制4人，机关工勤1人，事业编制3人，2019年末在职在编职工9名，其中行编人员6名，事编人员3名。
（二）当年取得的主要事业成效。
2019年，开江县总工会在县委县政府的正确领导下、在市总工会的精心指导下、在县级各部门和各乡镇人民政府的大力支持下，夯实了基层基础，增强了工会组织活力，加强了工会组织组建和工会会员的发展工作，摸清了全县困难职工档案的管理，做好了劳模管理工作，全面完成了2019年度其他各项工作目标任务。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
今年县财政安排了我单位一般预算收入80.18万元，上年无结转结余，支出80.18万元，年末无结转。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年开江县总工会收入决算总额为80.18万元，其中：当年财政拨款收入80.18万元，无年初结转和结余。2019年开江县总工会支出决算总额为80.18万元，其中：一般公共服务支出72.16万元，社会保障和就业支出2.95万元，卫生健康支出3.12万元，住房保障支出1.78万元。支出中基本支出26.64万元，其中其中项目支出53.36万元，日常公用支出4.25万元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）本年的决算总额是80.18万元，本年的预算总额是28.98万元，主要原因是增加了项目支出的收入。
2．收入支出结构分析。
（1）本年收入总额80.18万元，其中:人员经费收入22.38万元，占总收入的 28%，日常公用经费收入4.25万元，占总收入的5%。本年支出总额80.18万元，其中：一般公共服务支出72.16万元，占总支出的89%，主要用于人员工资；社会保障和就业支出2.95万元，占总支出的3.6%，主要用于缴纳人员的社保；卫生健康支出3.12万元，占总支出的3.8%，主要用于缴纳职工的医保；住房保障支出1.78万元，占总支出的2%，主要用于缴纳职工的住房公积金。
（2）本年收入80.18万元，本年支出80.18万元，较上年增加了51.2万元。主要是本年增加了项目收入。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况为0。因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护0元。
（2）会议费支出情况为0。
（3）培训费支出情况为0。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
（三）年末结转和结余情况。
本年无结转结余
（四）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
本单位项目绩效目标已完成。
2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况
本单位整体支出绩效目标已完成。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
本年资产原值12271973.00元，累计折旧1957833.00元，资产净值是10314140.00元。
（二）负债信息情况。
本年无负债。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
审核通过
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本年按时公开。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
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