开江县2019年度财政决算报告和相关表格 - 县本级

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受县人民政府委托，现向县第十八届人大常委会第32次会议报告开江县2019年县级财政决算（草案），请予审议。

一、2019年全县及县本级财政决算情况

（一）一般公共预算

1.全县一般公共预算收支情况

全县地方一般公共预算收入完成50093万元，上级补助收入259715万元，新增一般债券转贷收入49538万元，上年结余727万元，动用预算稳定调节基金355万元，调入资金4017万元，收入总计364445万元。全县一般公共预算支出304439万元，上解上级支出10445万元，调出资金312万元，债务还本支出48560万元，补充稳定调节基金332万元，项目跨年结转继续使用资金357万元，支出共计364445万元。全县一般公共预算收支平衡。

从收入决算的具体情况看，税收收入25059万元，占年初预算的91.12%；非税收入25034万元，占年初预算的95.37%。其中，税务部门组织县级收入完成26390万元，同比增加84万元（含税务部门监缴的非税收入1331万元）；财政部门监缴的非税收入完成23703万元，同比上年减少4万元，非税收入占比49.97%。

从支出决算的具体情况看，全县一般公共预算支出完成304439万元，同比下降1.90%。

主要支出完成情况按功能分类如下：

（1）一般公共服务支出17724万元，同比下降9.04%；

（2）国防支出52万元，同比增长1633%；

（3）公共安全支出9278万元，同比增长10.65%；

（4）教育支出62764万元，同比增长10.57%；

（5）科学技术支出707万元，同比增长23.60%；

（6）文化旅游体育与传媒支出2932万元，同比下降17.25%；

（7）社会保障和就业支出48952万元，同比下降0.88%；

（8）卫生健康支出26690万元，同比增长16.20%；

（9）节能环保支出3277万元，同比下降33.15%；

（10）城乡社区支出3687万元，同比增长22.09%；

（11）农林水支出59356万元，同比下降21.98%；

（12）交通运输支出25750万元，同比增长45.56%；

（13）资源勘探信息支出2069万元，同比下降26.50%；

（14）商业服务业支出295万元，同比下降70.50%；

（15）金融支出142万元，同比下降52.98%；

（16）自然资源海洋气象等支出2701万元，同比下降50.83%；

（17）住房保障支出21773万元，同比下降14.92%；

（18）粮油物资储备支出660万元，同比下降49.46%；

（19）灾害防治及应急管理支出2353万元；

（20）其他支出1026万元；

（21）债务发行费用和利息支出12251万元，同比增长11.05%。

主要支出完成情况按经济分类如下：

（1）机关工资福利支出26526万元，同比增长8.68%；

（2）机关商品和服务支出19886万元，同比下降32.27%；

（3）机关资本性支出（一）79212万元，同比增长105.81%；

（4）机关资本性支出（二）10865万元，同比下降59.35%；

（5）对事业单位经常性补助74892万元，同比下降1.69%；

（6）对事业单位资本性补助209万元，同比下降99.30%；

（7）对企业补助7177万元，同比下降13.55%；

（8）对个人和家庭的补助54743万元，同比增长26.01%；

（9）对社会保障基金补助12789万元，同比下降18.23%；

（10）债务利息及费用支出12251万元，同比增长11.05%；

（11）其他支出5889万元，同比下降17.07%；

需要说明的是，我县自身财力十分薄弱，2019年本级收入仅为一般公共预算支出的16.45%，财政支出受上级补助收入增减变化影响较大。

2.县本级一般公共预算收支情况

2019年，县本级一般公共预算收入完成50093万元，上级补助收入259715万元，新增一般债券转贷收入49538万元，动用预算稳定调节基金355万元，调入资金4017万元，上年结余727万元，收入总计364445万元。县本级一般公共预算支出267890万元，补助下级支出36549万元，上解上级支出10445万元，调出资金312万元，补充稳定调节基金332万元，结转下年支出357万元，债务还本支出48560万元，支出总计364445万元。县本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。2019年，全县政府性基金预算收入完成65201万元（其中：土地出让方面收入60600万元），完成年初预算的108.67%，上级补助收入2844万元，新增专项债券转贷收入45050万元，上年结余208万元，调入资金312万元，收入总计113615万元；按照对应原则安排政府性基金预算支出89982万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、体育事业、社会福利等方面，调出资金4012万元，专项债务还本支出19500万元，年终结余121万元，总支出113615万元。全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。2019年，全县国有资本经营预算收入完成16万元，完成年初预算106.67%，主要是自来水公司2019年净利润。按对应原则安排国有资本经营预算支出11万元，用于自来水公司公益设施设备维护改造等方面，调出到一般公共预算收入5万元，统筹用于保障和改善民生，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算。我县社会保险基金2019年收入12883万元，其中：个人缴费收入2304万元，利息收入217万元，政府补贴收入10223万元，其他收入119万元，转移收入20万元；上年结余18653万元，收入总计31536万元。社会保险基金支出11387万元，其中：基础养老金支出9889万元，个人账户养老金支出1245万元，丧葬抚恤支出251万元，转移支出2万元；基金滚存结余20149万元，支出总计31536万元。全县社会保险基金预算收支平衡。

（五）债券资金收支情况。2019年地方政府债务转贷资金收入94588万元，其中：一般债务转贷资金49538万元（其中：新增债券5838万元，再融资<借新还旧>债券43700万元）；专项债务转贷资金45050万元（其中：新增债券27500万元、再融资<借新还旧>债券17550万元）。2019年地方政府债券支出94588万元，其中：再融资<借新还旧>债券61250万元，用于归还2016年省财政厅发行的置换债券；新增债券33385万元，用于学前幼儿园建设5385万元、出川高铁500万元、土地储备项目20500万元、开江县人民医院新区建设项目3000万元，县中医院整体迁建1500万元、土地双挂钩试点项目2500万元。截至2019年底，开江县债务余额为526580万元。

（六）“三公”经费支出情况。2019年全县财政拨款“三公”经费支出合计1075.66万元，较上年同期减少224.59万元，同比下降17.27%。其中：因公出国（境）经费5.65万元，同比下降0.18%；公务用车购置及运行维护费891.98万元，较上年同期减少226.08万元，同比下降20.22%；公务接待费178.04万元，较上年同期增加1.52万元，同比增长0.86%。

二、2019年我县财政工作开展情况

（一）突出重点狠抓增收，财政收入稳步上升。一是关注重点税源，确保重点税源平稳增长。二是抓实基金征收，全年完成政府性基金收入65201万元。三是努力向上争取，2019年全县争取到位各类补助资金318721万元。

（二）优化调整支出结构，重点工作保障有力。严格落实“三保”工作要求，确保“三保”不留缺口。全年民生支出24.63亿元，占财政支出77.68%，确保社会保障、卫生健康、交通运输等民生支出较上年均有所增长。筹资8.25亿元，有力保障扶贫、民生、环保项目的建设，着力改善我县基础设施短板，不断提高公共服务能力。

（三）债务风险有效防控，财政金融良性互动。筹集资金偿还债券本息2.4亿元；积极争取借新还旧债券6.13亿元，着力保障出川高铁、学前幼儿园、县医院新区建设、中医院整体迁建等项目，发放创业担保贷1450万元，拨付贴息资金88.62万元。

（四）统筹整合扶贫资金，助推脱贫攻坚进程。投入扶贫资金33658万元，切实保障脱贫攻坚工作需求。通过“政融保”发放扶贫贷款1560万元；拨付小额信贷贴息1500万元，补贴金融机构补贴118万元，降低农户损失，助推脱贫致富。

（五）依法规范国资管理，有效盘活国有资产。全县行政事业单位资产20.96亿元，公共基础设施国有资产101.45亿元。依法清查处置资产，查封门市179个、住房55套，全年处置资产收益148.37万元，有效防止国有资产流失。

（六）严格财政监督评审，财政资金安全运转。全年完成财政预算评审项目651个，送审金额23.995亿元，审减金额2.868亿元，审减率11.95%。实施网上竞价、商场直购系统，进一步规范简化政府采购程序。开展重点监督检查，涉及资金87882.4万元，查处违纪违规资金29.43万元。

（七）实施预算绩效管理，强化财政资金监管。制定《开江县全面实施预算绩效管理的实施意见》、《开江县预算绩效目标管理暂行办法》等制度文件，实现了部门整体支出预算绩效目标管理全覆盖。对2019年乡镇其他基本公共服务资金、部门日常项目开展了绩效监控，监督乡镇和部门对10个整体支出和10个政策、项目支出开展绩效自评。从脱贫攻坚、教育、基础设施建设领域选取1个政策和2个项目开展重点评价，涉及资金9579.29万元。

（八）持续深化财政改革，管理水平再上台阶。成立“中共开江县财政局委员会”，加强了对各下属机关支部和县属国有企业党委党组的组织领导。及时拟定出台《深化县属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》等改革方案。全面完成城普公司市场化转型升级，赋予其对下属9家子公司的管理权限，让公司真正具有自主决策、自主经营权的国有资本投资运营集团。

2019年，随着国内经济形势下行，中央实行更大规模的减税降费、县级财政收支矛盾空前突出等严峻形势，在县人大及其常委会的监督指导下，我们采取有效措施，不等不靠、主动作为、积极工作，讲政治、守规矩，坚决执行县人大的决议、决定，克服重重困难，想尽千方百计，圆满完成了全年工作目标任务。

开江县财政局

2020年9月11日

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