一、基本职能及机构设置
(一)基本职能
开江县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室是经批准县政府直属事业单位，负责全县政府投资200万元以上非经营性房屋建设代建管理工作。
(二)机构设置 机构情况，2019年末单位机构数1，预算单位数1，机构数无变动情况。
人员情况，2019年末共有财政供养人数17人。
二、2019年重点工作完成情况
落实“两个责任”，全面
我办2019年实施了开江县复兴小学片区棚户区改造、橄榄大道以南拍卖地块拆迁安置房、开江县牛山寺公园片区棚户区改造项目、教育扶贫重点项目等等。
三、收支决算总体情况说明
2019年本年收入合计1426.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1426.83万元，占100%
2019年本年支出合计1426.83万元，其中：基本支出159.83万元，占11.2%；项目支出1267万元，占88.8%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1426.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1673.17万元，下降53.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1426.83万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1426.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1426.83万元，占100%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为126.09万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工程款。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出159.83万元，其中：
人员经费147.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0万元。
附件：开江县代建办2019年部门决算表（本级）.XLS
开江县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室
2020年9月21日
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