一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是贯彻执行国家及省、地有关道路运输方方针、政策、法规、执行上级道路运政管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则。
二是根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、运输服务三类汽车维修业的开业、停业及年度审验、核发经营许可证、道路运输证，审批县境内客货运输线路，执行好客运“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系。
三是具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单及票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，处理日常性商务事故，调解日常性运输纠纷。
四是具体组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，具体组织实施重要节假日的旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。
五是掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级具体部门提供需求的信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设、管理工作、做好能源供应的配合工作。
六是负责运输市场源泉管理，建立各种基础台账，对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报、组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息、开展咨询服务和市场预测，制定本县行业规划。
七是负责组织本县运政人员培训，对运输从业人员的培训考发证。
二、机构设置
开江县公路运输管理所为参照公务员全额拨款事业单位，法定代表人：刘开俊。开江县公路运输管理所定编人数22人，目前在职人数37人。开江县公路运输管理所预算管理级次为县级。执行事业单位会计制度，机构设置七个，综合办公室、安全运输股、维管办、法制股、客管办、稽查一中队、稽查二中队。
三、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计923.15万元。与2018年相比，收、支总计减少34.52万元，下降3.74%。主要变动原因是燃油补贴变动及人员减少
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（一）入决算情况说明
2019年本年收入合计923.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.95万元，占45.7%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（二）支出决算情况说明
2019年本年支出合计923.15万元，其中：基本支出449.19万元，占48.66%；项目支出473.96万元，占51.34%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计923.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少34.52万元，下降3.74%。主要变动原因是燃油补贴变动及人员减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出923.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少34.52万元，下降3.74%。主要变动原因是燃油补贴变动及人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出923.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出820.58万元，占88.89%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出42.81万元，占4.6%；卫生健康支出27.65万元，占3%；住房保障支出32.11万元，占3.47%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为923.15，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）214（款）01项）12:支出决算为820.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为42.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）210款）11（项）01:支出决算为27.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出923.15万元，其中：
人员经费387.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费0支出
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平：
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，运管所机关运行经费支出411.86万元，比2018年减少13.4万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，运管所没有政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，运管所没有车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，运管所在年初预算编制阶段，组织对客运秩序整治项目开展了预算事前绩效评估，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类机关事务支出（款单位运行经费（项）：保障机关正常运转指日常支出包括基本工资、津贴等。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政事业单位养老保险（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指按照规定标准为下属事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
20.交通运输（类)交通运输支出（款）公路水路运输（项）指公路运输管理支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：县运管所2019年度决算公开报表
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