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十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 29
部门概况
本职能及主要工作
2019年,在开江县卫健局和镇党委、镇政府的正确领导下,全面推进“群众不满意十件事专项整治活动”。努力完成上级分解到我院的各项任务,通过全院职工的不懈努力,各项工作得到了一定的进展,取得了较好的社会效益和经济效益。
(1)公共卫生服务工作
①健康教育
本年制作宣传栏12期,举办14期健康咨询活动、13期健康知识讲座,播放了高血压、糖尿病防治、中医药健康教育知识、老年人合理用药等音像资料,发放健康读本10000余本。
②健康档案工作、重点人群健康管理工作
我院自4月份开始,共对2561人进行健康体检,其中65岁以上老年人2470人。
③预防接种工作
为辖区0-6岁儿童免费接种一类疫苗并建卡、 建册,接种率达98% ,按年龄段进行体检和指导;接种人数达6107人次,为小学和幼儿园212名学生进行查漏补种,其中幼儿园补种48人,小学补种164人;为了预防春季传染病,我院对全镇中小学、幼儿园的20名学生接种了流感疫苗。
④传染病防治和处理工作
发现、登记并报告传染病14例,其中:感染性腹泻2例;疑似麻疹1例;其他均为乙肝,对结核病进行管理督导。
⑤家庭医生签约
家庭医生签约服务,各乡村医生负责自己的辖区内的在家居民,为其测血压、测血糖,筛查高血压、糖尿病患者,每家每户签订家庭医生协议。
⑥卫生监督工作
加强学校、托幼机构食品、饮水卫生、传染病管理,春季学期开学前对辖区内所有学校、托幼机构开展了督导检查。
(2)基本医疗服务工作
本年度共接诊患者49517人次,完成业务收1099.89万元。
(3)临床路径工作的开展情况及成效
2019年12月止,我院共有住院人数3923人次,其中临床路径病例3例。通过临床路径管理使我院提高了工作效率和病历内涵质量,医护人员行为更加规范化、标准化,有效避免乱开药、滥检查等过度治疗现象。
(4)处方点评工作情况
通过处方点评工作的实施,处方合格率大幅提高,大处方现象明显减少,我院及村卫生所临床用药趋于合理,不规范用药和书写不规范处方明显减少。
(5)基础建设成效
我院已积极争取建设营养伙食团并在年后将可能投入使用。
(6)狠抓医疗质量与医疗安全,提高服务水平。
建立了医疗事故防范机制,增强了医疗安全责任感。加强门、急诊工作,提高应急救治能力。为方便患者看病,卫生院改进和简化了就医流程,为病人提供更优质,更快捷的服务。
(7)党建工作
①我院严格遵守中央"八项规定”。提高会议实效,开短会、讲短话,力戒空话、套话;厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定。
②我院每月定期开展自查自纠,“过度医疗、检查及药品费用高”的问题。从根本上解决老百姓的负担,改善人们的就医感受。
机构设置
纳入开江县甘棠镇卫生院2018年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。
2019年度部门决算情况说明
入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1588.72万元、支出总计1588.72万元。与2018年相比,收入总计增加72.68万元、支出总计增加72.68万元,增长4.79%。主要变动原因是财政拨款的增加。
入决算情况说明
年本年收入合计1588.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入488.83万元,占30.77%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1099.89万元,占69.23%;经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
出决算情况说明
年本年支出合计1588.72万元,其中:基本支出1352.55万元,占85.13%;项目支出236.17万元,占14.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计488.83万元、支出总计488.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加93.22万元,增长23.56%。主要变动原因是对基本公共卫生服务项目拨款的增加。
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出488.83万元,占本年支出合计的30.77%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加93.22万元,增长23.56%。主要变动原因是对基本公共卫生服务项目拨款的增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出488.83万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出8万元,占1.64%;卫生健康(类)支出452.09万元,占92.48%;农林水(类)支出26.74万元,占5.47%;住房保障(类)支出2万元,占0.41%。
年一般公共预算支出决算数为488.83,完成预算100%。其中:
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为8万元,完成预算100%;
2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为99.06万元,完成预算100%;
3.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项): 支出决算为91.60万元,完成预算100%;
4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为209.43万元,完成预算100%;
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为2万元,完成预算100%;
6.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项): 支出决算为50万元,完成预算100%;
7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项): 支出决算为26.74万元,完成预算100%;
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为2万元,完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出252.66万元,其中:
人员经费178.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费74.03万元,主要包括:专用材料费、办公设备购置等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。
政府性基金预算支出决算情况说明
无。
无。
、其他重要事项的情况说明
无
无
截至2019年12月31日,开江县甘棠镇卫生院共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于对急救病人的救护转运等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,自评得分81存在的问题:一是内部控制制度有待完善,二是业务人员素质有待提高。下一步改进措施:一是建立健全内部控制管理制度,二是加强业务人员业务培训。
本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 基层卫生医疗机构财政定额补助 | ||||
预算单位 | 开江县甘棠镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 84 | 执行数: | 84 | |
其中-财政拨款: | 84 | 其中-财政拨款: | 84 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为辖区居民的身体健康提供医疗与预防保健服务,为辖区居民提供基本公共卫生服务。 | 为辖区居民的身体健康提供医疗与预防保健服务,为辖区居民提供基本公共卫生服务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 …… | 数量指标 | 医护人员 | 医生22人,护士4人,行政2人,后勤人员5人经费 | 医生22人,护士4人,行政2人,后勤人员5人经费发放完成 | |
为建档立卡贫困户提供医疗服务 | 辖区建档立卡贫困户6038人 | 完成服务6038人 | |||
提供村级医疗卫生服务 | 16个村卫生室,51名村医经费保障 | 16个村卫生室,51名村医经费保障已完成 | |||
宣传疾病预防和卫生保健知识 | 36次 | 已完成36次 | |||
质量指标 | 医疗保障覆盖率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 经费下达及时性 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 总经费 | 84 | 84 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 全年医疗收入 | 1000 | 1000 | |
社会效益 指标 | 医疗服务受益人群 | 解决辖区5.6万余人医疗保障,减少疾病发生加强农村疾病防治,做好农村孕产妇和儿童保健工作 | 解决辖区5.6万余人医疗保障,减少疾病发生加强农村疾病防治,做好农村孕产妇和儿童保健工作 | ||
可持续影响指标 | 持续改进健康水平 | 指导群众改善卫生条件,建立良好卫生习惯 | 指导群众改善卫生条件,建立良好卫生习惯 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | 96% | 96% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《开江县甘棠镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
开江县甘棠镇卫生院
2019年部门整体支出绩效自评报告
根据《开江县预算绩效管理工作考核办法》(开江府办发〔2019〕78号)文件要求文件精神,开江县甘棠镇卫生院对2019年部门整体支出绩效进行了自评。现将自评情况报告如下:
一、部门概况
(一)主要职能职责
开江县甘棠镇卫生院位于开梁公路沿线,地处县城南部,幅员面积100平方公里,常住人口5.8万多人,暂住人员1.2万余人,医疗辐射面积近300平方公里,辐射面积人口约10万余人。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务;受县级卫生行政部门委托,承担辖区内公共卫生管理;负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。
(二)机构、人员情况
开江县甘棠镇卫生院内设门诊、住院、检验、公共卫生等科室。核定编制51人。末在职职工人数46人,其中卫生技术人员41人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年财政资金收入488.83万元。
(二)部门财政资金支出情况
2019年财政资金用于基本公共卫生服务项目支出209.43万元,基本支出279.4万元,其中工资及福利支出178.63万元、商品和服务支出100.77万元,
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况
开江县甘棠镇卫生院属于差额拨款事业单位,2019年度纳入财政预算的只有定额补助经费84万元,财政已按时全额拨付到位。2019年依据我单位履职要求和各科室年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算要求,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。
支出预算严格按照“零基预算”方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年1月1日为基准期编制。
项目支出预算编制,一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排,对符合政策规定的项目,合理界定通用项目和专用项目,纳入项目库,完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》,认真编制政府采购预算,做到应编尽编,确保了政府采购预算的完整。四是根据2019年部门预算执行情况,对已进入政府采购程序暂未执行的专用项目按程序向财政局申请结转,按批复结转纳入2019年部门预算。五是根据我院近年支出水平、接待任务、车辆保有数量等因素,对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡,合理分配,并在部门预算中单独编制“三公”经费预算,填报编制说明。
(二)执行管理情况
2019年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
1、加强支出绩效管理。
对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。2019年认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估,对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹,按程序办理预算调整手续,用于安排解决其他急需的项目,做到了中期评估动态调整到位,提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。
2、严格执行“三公经费”预算
2019年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使其支出得到有效控制。全年“三公”经费支出0万元。
3、厉行节约,控制行政成本
2019年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强机关节能降耗工作力度,对单位能耗适时监控,完成省政府下达的当年度水、电、气、燃油节能降耗绩效考核任务。
(三)综合管理情况
2019年,我单位进一步加强财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强项目经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。确保了厅机关及下属单位工作任务的顺利完成,推动了节约型机关的建设。
1、非税收入执收情况
严格执行《四川省非税收入征收管理条例》,按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入,2019年完成非税收入1099.89万元,其中:医疗收入1099.38万元、一般罚没收入0万元、利息收入0.51万元、非经营性国有资产收入0万元、其他收入0万元。
2、政府采购实施情况
严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定,严格按政府采购预算实施采购计划。
3、资产管理情况
进一步加强单位资产管理,建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度,全面开展固定资产清查工作,把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理,落实专人负责,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。
4、信息公开情况
按照省政府统一部署和具体要求,在财政部门预算批复20日内,在开江县政府门户网站主动公开了2019年部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,在开江县政府门户网站主动公开了2018年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、单位运行经费情况。
按照县财政局要求,对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评,并按要求在开江县政府门户网站公开了我单位部门预算支出绩效自评报告,接受公众监督。
(四)整体绩效情况
2019年,在开江县卫健局和镇党委、镇政府的正确领导下,全面推进“群众不满意十件事专项整治活动”。努力完成上级分解到我院的各项任务,通过全院职工的不懈努力,各项工作得到了一定的进展,取得了较好的社会效益和经济效益。
(1)公共卫生服务工作
①健康教育
本年制作宣传栏12期,举办14期健康咨询活动、13期健康知识讲座,播放了高血压、糖尿病防治、中医药健康教育知识、老年人合理用药等音像资料,发放健康读本10000余本。
②健康档案工作、重点人群健康管理工作
我院自4月份开始,共对2561人进行健康体检,其中65岁以上老年人2470人。
③预防接种工作
为辖区0-6岁儿童免费接种一类疫苗并建卡、 建册,接种率达98% ,按年龄段进行体检和指导;接种人数达6107人次,为小学和幼儿园212名学生进行查漏补种,其中幼儿园补种48人,小学补种164人;为了预防春季传染病,我院对全镇中小学、幼儿园的20名学生接种了流感疫苗。
④传染病防治和处理工作
发现、登记并报告传染病14例,其中:感染性腹泻2例;疑似麻疹1例;其他均为乙肝,对结核病进行管理督导。
⑤家庭医生签约
家庭医生签约服务,各乡村医生负责自己的辖区内的在家居民,为其测血压、测血糖,筛查高血压、糖尿病患者,每家每户签订家庭医生协议。
⑥卫生监督工作
加强学校、托幼机构食品、饮水卫生、传染病管理,春季学期开学前对辖区内所有学校、托幼机构开展了督导检查。
(2)基本医疗服务工作
本年度共接诊患者49517人次,完成业务收1099.89万元。
(3)临床路径工作的开展情况及成效
2019年12月止,我院共有住院人数3923人次,其中临床路径病例3例。通过临床路径管理使我院提高了工作效率和病历内涵质量,医护人员行为更加规范化、标准化,有效避免乱开药、滥检查等过度治疗现象。
(4)处方点评工作情况
通过处方点评工作的实施,处方合格率大幅提高,大处方现象明显减少,我院及村卫生所临床用药趋于合理,不规范用药和书写不规范处方明显减少。
(5)基础建设成效
我院已积极争取建设营养伙食团并在年后将可能投入使用。
(6)狠抓医疗质量与医疗安全,提高服务水平。
建立了医疗事故防范机制,增强了医疗安全责任感。加强门、急诊工作,提高应急救治能力。为方便患者看病,卫生院改进和简化了就医流程,为病人提供更优质,更快捷的服务。
(7)党建工作
①我院严格遵守中央"八项规定”。提高会议实效,开短会、讲短话,力戒空话、套话;厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定。
②我院每月定期开展自查自纠,“过度医疗、检查及药品费用高”的问题。从根本上解决老百姓的负担,改善人们的就医感受。
四、评价结论及建议
(一)整体绩效目标完成情况
2019年,认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。
(二)整体绩效目标未完成情况及原因分析
全年整体绩效目标达到预期绩效目标。但本部门财务人员业务水平欠缺,尚未能掌握运用软件进行电子账务管理。
(三)改进措施及建议
1、建议财政部门加强对县级部门财务人员业务培训,促进部门财务工作的相互交流学习。
2、督促本部门财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。
五部分 附表
入支出决算总表
入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算支出决算表
附件:四川省达州市开江县甘棠镇卫生院(本级)