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公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，开江县卫生和计划生育监督执法大队在局党委的领导下，在市卫计监督执法支队的指导下，在各相关卫生计生单位的大力支持下，一是对全县200多家医疗机构、100多家公共场所、19家生活饮水供水单位、20多家放射卫生医疗机构、46家中小学校生活饮水和传染病防治监督检查。二是抓好了党建和脱贫攻坚工作。三是提升监督执法信息化水平。四是做好信访投诉和安全稳定工作。办结率和回复满意率均达100%。五是定期开展安全隐患排查，认真抓好单位的防火、防盗工作，严防安全事故，圆满的完成了年初确定的工作目标。
机构设置
开江县卫生和计划生育监督执法大队是一级预算单位。
2019年度部门决算情况说明
入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计132.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.6万元，增长1.2%。主要变动原因是人员费用支出增加及职工工资及社会保障续费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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入决算情况说明
2019年本年收入合计132.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
出决算情况说明
2019年本年支出合计132.65万元，其中：人员经费支出111.63万元，占总支出的84.15%，日常公用经费21.02万元，占总支出的15.85%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出132.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1.6万元，增长1.22%。主要变动原因是人员费用支出增加及职工工资及社会保障续费增加。
（图４：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出132.65万元，主要用于以下方面:人员经费支出111.63万元，占总支出的84.15%，日常公用经费21.02万元，占总支出的15.85%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年一般公共预算支出决算数为132.65，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为12.59万元，完成预算100%。
2、行政事业单位医疗支出:支出决算为7.45万元，完成预算100%，完成预算100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.7万元，完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出132.65万元，其中：
人员经费111.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.299万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.299万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年相等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 国内公务接待费支出0.299万元，完成预算100%。
政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
2019年，开江县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出0万元。
2019年，开江县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，开江县卫生和计划生育监督执法大队共有办公有房1087平方米。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大队开展了预算事前绩效评估，编制了整体支出绩效目标。
1. 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数132.65万元，执行数为132.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了卫生执法大队工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，保障了全县卫生监督工作有序发展。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||
填报单位：开江县卫生和计划生育监督执法大队 单位：万元 | |||||||||||
部门基本信息 | 部门名称 | 开江县卫生和计划生育监督执法大队 | |||||||||
人员编制数：13 | 单位实有人数：12 | ||||||||||
年度工作任务 | 1、完成全县医疗卫生机构及浆站依法执业监督检查； | ||||||||||
2、完成全县医疗卫生机构的医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、医疗废物废水和打击非法行医等监督检查； | |||||||||||
3、完成全县生活饮用水卫生监督检查。 | |||||||||||
4、完成全县学校卫生监督检查。 | |||||||||||
5、完成全县公共场所卫生监督检查。 | |||||||||||
部门预算情况 | 总体资金情况 | 当年预算资金 | 近两年预算金额 | ||||||||
人员经费支出 | 商品和服务支出 | 其他支出 | 基本支出小计 | 项目支出 | 2017年 | 2018年 | |||||
财政拨款 | 126.31 | 100.95 | 7.2 | 0.66 | 108.81 | 17.5 | 102.17 | 119.29 | |||
其他资金 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 126.31 | 100.95 | 7.2 | 0.66 | 108.81 | 17.5 | 102.17 | 119.29 | |||
部门整体支出绩效目标 | 对全县的医疗卫生机构和供水单位、学校、公共场所监督检查，保障全县人民的生活健康。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | |||||||
完成指标 | 数量指标 | 监督检查医疗卫生机构 | 275个 | ||||||||
监督检查供水单位 | 19个 | ||||||||||
监督检查学校及幼托机构 | 106个 | ||||||||||
质量指标 | 检查纪律 | 按照相关法律法规的规定进行监督检查，发现违法违规的行为进行行政处罚 | |||||||||
应急事件处理及时率 | ＞90% | ||||||||||
时效指标 | 经费下达及时性 | ＞90% | |||||||||
监督检查工作任务完成时间 | 本年内 | ||||||||||
成本指标 | 总经费 | 126.31万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 全年收入计划数 | 25万元 | ||||||||
社会效益 | 医疗卫生机构检查实效 | 一方面，严格要求医院内部卫生环境，为民众就医提供安全卫生的环境；另一方面，规范了医疗执业行为，保障老百姓的就医服务体验。 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | ||||||||
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
四部分 附件
附件1
开江县卫生和计划生育监督执法大队
2019年度部门整体支出绩效自评报告
为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《开江县财政局关于开展县级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各中队、室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构、人员构成
开江县卫生和计划生育监督执法大队成立于2005年3月，属于参照公务员管理的事业副科级单位，法人代表是邓承军，隶属于县卫生健康局下属单位。法定地址为四川省开江县新宁镇橄榄大道南侧。我大队经机构管理部门核定编制人数为13人，在编在岗人员12人。
（二）单位主要职责
开江县卫生和计划生育监督执法大队是县卫生健康行政部门行使卫生和计划生育监督执法职能的执行机构，具体负责辖区内医疗机构、传染病防治、生活饮用水、公共场所、消毒产品、学校卫生、职业卫生等监督执法工作，依法查办相关违法案件。承办部分卫生许可现场评审，承担卫生标准的具体执行，负责卫生监督抽检，规范卫生检测，承办卫生监督咨询、举报、投诉，负责卫生监督、卫生计生监督协管队伍培训等。
二、2019年整体收支情况
2019年收入预算为113.8万元，其中：财政拨款收入113.8万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入27.1万元，占100.00%。支出预算中，基本支出113.8万元，占100%，其他支出0.00万元占0.00%。 2019年总支出为113.8万元，其中基本支出113.8万元。基本支出108.8万元，其中：工资福利支出105.95万元、商品和服务支出7.2万元、对个人和家庭的补助0.65万元、其他资本性支出0万元。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）2019年度预算基本情况
2019年收入预算为113.8万元，其中：财政拨款收入113.8万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入27.1万元，占100.00%。支出预算中，基本支出113.8万元，占100%，其他支出0.00万，占0.00%。
（二）2019年度收支决算情况
1. 2019年度收入决算情况
2019年度总收入132.65万元，其中：财政拨款收入132.65万元，占100%。
2．2019年度支出决算情况
2019年度总支出132.65万元，其中基本支出132.65万，占总支出比例100%。
基本支出127.65万元，其中：工资福利支出110.84万，占基本支出比例86.83%，商品和服务支出21.02万，占基本支出比例16.46%、对个人和家庭的补助支出0.78万，占基本支出比例0.61%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。
（三）基本支出使用管理情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费110.84万，占基本支出比例87.66%；公用经费支出21.02万元，占基本支出比例16.62%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
（四）“三公”经费使用管理情况
1. 2019年“三公”经费预算情况
本单位2019年“三公”经费预算（控制数）金额为0.29万元，其中公务接待费0.29万元，公车运行维护费0万元。
2．“三公”经费预算执行情况
2019年度“三公”经费支出决算为0.29万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的95%。
（六）部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单三签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
四、 2019年整体支出绩效评价结论及建议
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
4、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
5、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
6、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
7、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
五部分 附表
入支出决算总表
入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算支出决算表
附件：1.开江县卫生执法监督大队2019年部门决算分析报告
2.四川省达州市开江县卫生执法监督大队（本级）2019年决算批复表
开江县卫生执法监督大队2019年部门决算分析报告.docx
四川省达州市开江县卫生执法监督大队（本级）2019年决算批复表.xls
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