一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
新街乡卫生院属乡镇卫生院，辖区服务人口1.75万余人。卫生院设有内科、外科、儿科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，编制床位数19，承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，我院在各级部门的正确领导下，大力加强行业作风建设，着力推进医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，坚持以国家基本公共卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强规范管理和人才培养，努力促进全乡卫生工作全面发展。实现业务收入158.33万余元，门诊人次2946人，住院人数583人，有序开展了国家基本公共卫生服务工作，传染病与突发公共卫生事件报告和处理，预防接种，卫生监督协管等国家基本公共卫生服务工作按照规范的要求逐步推进，有序开展，圆满的完成了年初确定的工作目标。
二、部门概况
开江县新街乡卫生院是一级预算单位。其它事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2019年新街乡卫生院本年收入合计334.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.9万元，占总收入的52.62%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入158.33万元，占总收入的47.37%。经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年新街乡卫生院本年支出合计334.24万元，其中：基本支出242.87万元，占总支出的72.66%；项目支出68.2万元，占总支出的20.4%;其他扶贫支出23.36万元，占总支出的20.34%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计175.9万元。与2018比，财政拨款收、支总计各增加29.94万元，增长17.02%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出175.9万元，占本年支出合计的52.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加29.94万元，增长17.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出175.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出68.2万元，占总支出的38.77%；其它扶贫支出23.36万元，占总支出的13.28%；基本支出84.54万元，占总支出的48.06%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为68.2万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为57.71万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为18.64万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
5．行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为23.36万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.54万元，其中：
人员经费77.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2019年新街乡卫生院没有因公出国。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
开江县新街乡卫生院未购置公务用车，2019年公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费支出0万元。
2019年公务接待费 0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度政府性基金未预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，开江县新街乡卫生院机关运行经费未预算。（二）政府采购支出情况
2019年度，开江县新街乡卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，新街乡卫生院共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金68.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：由于基本公共卫生服务工作上半年开始收集报送资料，体检及耗材等支出都在下半年，导致预算执行进度有些滞后。下一步改进措施：加快基本公共卫生服务工作，确保预算执行进度更加合理。
2019年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 无 |
中央专款分配合规率（1分） | 无 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对重点项目 基本公共卫生服务开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：由于基本公共卫生服务工作上半年开始收集报送资料，体检及耗材费等支出都在下半年，工作开展时间推后导致项目资金使用有些滞后。下一步改进措施：加快基本公共卫生服务工作，确保项目资金使用更加合理。
2019年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | 92 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务公共卫生（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指财政安排的基本公共卫生服务支出。
10. 一般公共服务公共卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指财政安排的重大公共卫生专项支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指财政安排的基本支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指财政安排的基层医疗机构其它支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.开江县新街卫生院2019年度部门决算分析报告
2.新街乡卫生院2019年决算公开
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