思想目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分附件
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
1.主要职责：在县委、县政府领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。其主要职责是：贯彻、执行党和政府有关广播电视新闻宣传、广播电视文艺的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县广播电视宣传队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各类专业人才；负责地方台和差转台的安全播出；加强广播电视对外交流与合作工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，开江县广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢记新闻舆论工作的责任和使命，圆满完成了各项工作目标任务。
1.坚持新闻立台，强化宣传引导。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和群众关心的热点、难点问题，精心谋篇布局，创新重大主题宣传报道,全面认真地抓好了市人大、市政协两会，和县党代会、县人代会、县政协会的专题宣传报道，并有针对性地推出了《代表委员风采录》；制作播出《脱贫攻坚·感动身边的人和事》《五乱治理曝光台》《2019春雷行动》《记者走基层·学习强国助推工作落实》《城市管理进行时》《整治群众最不满意的十件事》《四城同创》《环保督察进行时》《践行社会主义核心价值观》等系列报道。
2.强化制度引领，提升外宣质量。在立足实际、深入研究、科学谋划的基础上，建立了外宣奖励考核制度，探索制定了《开江县广播电视台新闻外宣工作考核办法（试行）》（开广电台〔2019〕3号），并严格按照考核办法落实奖惩。通过主动把握宣传动态，精心筛选新闻题材，目前上送中央、省、市台稿件400余件。
3.充实节目内容，打造本土品牌。持续优化节目编排布局，不断拓展频道节目内容，努力打造开江电视节目本土品牌，提升人民群众满意度。
4.加快媒体转型，推动融合发展。推动县级广播电视台由传统媒体逐步发展为全媒体平台，开设并启用“开江县广播电视台”微信公众平台，发布新闻702条，实现传统媒体与新媒体的相融互通，进一步扩大节目覆盖范围，增加受众群众。进一步加强县级媒体新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，更好地传播党的声音、引导群众、服务群众。
5.净化电视荧屏，办好绿色频道。按照广电总局的要求和新《广告法》的规定，严格控制广告播出内容、时段和时长，全面净化荧屏，提升自办台收视率。免费发布寻人启事，受到群众的一致好评。
6.强化安全意识，提升安全管理。县广播电视台视安全播出为“生命线”，圆满完成庆祝新中国成立70周年广播电视安全保障工作，全年无任何安全播出事故。
7.抓好党建工作，推动全台发展。推进政治建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
8.加强产业扶贫，提升脱贫成果。以“党建引领脱贫”为方向，充分发挥“5+2”、“3+2”帮扶单位力量，切实提升帮扶实效，持续巩固脱贫成果。
9.推进依法治理，构建平安开江。积极推进全县依法治县新闻宣传及本台依法治理相关工作。结合本台实际，制定了本台《依法治理年度计划》、《“法律七进”活动实施方案》等方案和制度。进一步强化法治教育，倡导法治精神，构建平安开江。
机构设置
开江县广播电视台为财政补助事业单位，设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，技播部，经济与生活栏目等十余部室。人员情况：开江县广播电视台是县委直属的一级预算事业单位，核定编制人数48人，截止2019年12月31日在职人数48人。
2019年度部门决算情况说明
入支出决算总体情况说明
（1）2019年收入总计878.35万元，增加204.68万元，增长41.43%，主要是追加省级专项项目资金；2019年支出总计878.35万元，增加148.62万元，增长30.08%，主要是综合目标绩效奖励金纳入决算。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计698.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.76万元，占100%。
2019年本年支出合计642.77万元，其中：基本支出642.77万元，占100%；
2019年财政拨款收、支总计878.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加239.97万元，增长37.59%。主要变动原因是增加省级补助融媒体建设专项资金。
2019年一般公共预算财政拨款支出642.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加129.47万元，增长20.13%。主要变动原因是主要是省级财政专项补助资金增加以及综合目标绩效奖励金纳入决算等因素影响。
2019年一般公共预算财政拨款支出642.77万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出559.06万元，占86.98%；社会保障和就业（类）支出40.05万元，占6.23%；卫生健康支出15.95万元，占2.48%；住房保障支出27.71万元，占4.31%。
年一般公共预算支出决算数为642.77万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为559.06万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.05万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.95万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.71万元，完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出642.77万元，其中：
人员经费457.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费185.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算51.75%，决算数小于预算数的主要原因持续坚持例行节约原则。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占65.72%；公务接待费支出决算1.33万元，占34.28%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,完成预算42.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.45万元，下降15%。
其中：公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于采访、节目制作以及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出1.33万元，完成预算88.73%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元，下降13.07%。主要原因是公务接待事项减少。
3. 国内公务接待支出1.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元。
其他重要事项的情况说明
2019年，办公设备政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出11.7万元。主要用于办公桌椅和电脑更换。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，开江县广播电视台共有车辆2辆，其中：其他用车2辆主要是用于采访以及制作节目出差等方面，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对设备维修维护、广告宣传、正版节目购买、自收自支、公车运行项目共5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我台通过开展对年度部门预算中整体支出或项目支出绩效目标综合评价，实现公共财政资源的合理配置，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度，对于促进我台部门预算绩效管理工作水平，强化支出责任意识，规范资金管理使用流程具有非常重要的现实意义。它是增加财政公共支出的透明度，提高社会公众对本部门工作的信任度、满意度的有效途径，更重要的是它能及时提供重点项目建设的有效信息，有利于合理配置资源、形成有效的财政监督约束机制，使财政预算资金发挥出应有的社会经济效益。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 附件
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
开江县广播电视台是县委直属的财政一级预算事业单位。内设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，技播部，经济与生活栏目等十余部室。
（二）机构职能
县广播电视台在县委、县政府领导下开展工作。其主要职责是：贯彻、执行党和政府有关广播电视新闻宣传、广播电视文艺的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县广播电视宣传队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各类专业人才；负责地方台和差转台的安全播出；加强广播电视对外交流与合作工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
（三）人员概况
2019年年末实有在职职工48人，退休人员5人 。
二、部门财政资金收支出情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门预算执行收入698.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.76万元
（二）部门财政资金支出情况
2019年部门预算支出为642.76分类支出其中：基本支出642.76万元。
三、部门预算支出管理情况
（一）预算编制情况
1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展；基本支出642.76万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）执行管理情况
1.预算执行进度情况
2019年预算494.07万元，2019年8月执行进度48%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。
2.绩效监控情况
9月县财政局组织开展1-8月绩效监控跟踪发现我台在预算执行及项目实施进度较慢，并对我台反馈了整改意见及要求。我台及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。
3.预决算差异情况
指标 | 预算数 | 决算数 | 差异率％ | 原因 | |
1.本年收入 | 494.07 | 698.76 | 41.42% | 人员工资普调，上级补助收入追加 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 494.07 | 698.76 | 41.42 | ||
2.本年支出 | 494.07 | 642.76 | 26.45% | 人员工资普调，项目增加等。 | |
其中：基本支出 | 340.7 | 484.3 | 42.43% | 增加2018年绩效奖励金 | |
（1）人员经费 | 313.4 | 457.08 | 45.85% | 人员工资普调，养老保险及医保政策改变等。 | |
（2）日常公用经费 | 27.3 | 27.3 | 100% | 群众文化活动增加 | |
项目支出 | 153.37 | 158.38 | 3.46% | 项目增加 |
因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。
4.“三公经费”控制情况
2019年国内接待费14310元，接待批次28次，接待人次265人，人均54元。因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护25500元。
（三）综合管理情况
1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。
2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。
3.政府采购管理。对于各类采购项目，我台严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。
4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。
5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。
（四）整体绩效
2019年，我台通过开展对年度部门预算中整体支出或项目支出绩效目标综合评价，实现公共财政资源的合理配置，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度，对于促进我台部门预算绩效管理工作水平，强化支出责任意识，规范资金管理使用流程具有非常重要的现实意义。它是增加财政公共支出的透明度，提高社会公众对本部门工作的信任度、满意度的有效途径，更重要的是它能及时提供重点项目建设的有效信息，有利于合理配置资源、形成有效的财政监督约束机制，使财政预算资金发挥出应有的社会经济效益。
四、评价结论
（一）整体绩效目标完成情况
我台财务部门年初就将整体支出绩效考核的指标分解到各业务科室，明确了具体责任人，配合纪检部门切实加强预算资金使用的全程跟进监控，提高了财政预算资金的使用效率。进一步完善了各项内部管理制度，厉行节约在工作中得到了有效的贯彻执行，整体绩效目标完成较好。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。上级补助专项项目因下达时间较晚，需完成采购等手续，未在当年实现支出。
（三）主要经验及做法
在项目执行过程中，我台坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式自评开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。
2.继续严格控制“三公经费”支出。控制“三公经费”的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。
（二）存在的问题和建议
1、存在问题：
（1）预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（2）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（3）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（4）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）改进措施和有关建议
（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
（2）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
五部分 附 表
入支出决算总表
入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算支出决算表
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