一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
看守所承担的工作职责：依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年开江县看守所顺利完成监所安全，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，维护了开江县社会的稳定。
二、机构设置
开江县看守所是一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 3344918.00 | 3394918.00 |
一、基本支出 | 1600918.00 | 1600918.00 |
人员经费 | 1252918.00 | 1252918.00 |
日常公用经费 | 348000.00 | 348000.00 |
二、项目支出 | 1744000.00 | 1794000.00 |
其中：基本建设类项目 | 0 | 0 |
三、上缴上级支出 | 0 | 0 |
四、经营支出 | 0 | 0 |
五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 |
2019年预算334.4918万元，决算339.4918万元，预决算差额5万元，主要是由于2019年在押人员达标情况下，物价涨价.
三公经费预决算情况图：
二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.0918万元，其中：
人员经费125.2918万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
三、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是公安局厉行节约，缩减三公经费开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出
0万元。
公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1. 公务接待费支出
无
四、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
五、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，运行经费支出34.8万元，主要原因是物价上涨导致。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆（囚车）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2019年购置协警服装，共计9人。刑事拘留115人，移送起诉96人，检察院公诉65人，法院判决46人，吸毒人员刑拘51人。
1.项目绩效目标完成情况。
无。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
开江县看守所
部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
开江县看守所为一级预算单位，属于独立部门。
（二）机构职能
看守所承担公安机关的工作职责：依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
（三）人员概况
开江县看守所行政编制11人，工勤人员1人，事业编制4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
121001001看守所 | 2040201行政运行 | 1,380,124.00 |
2040202一般行政管理事务 | 100,000.00 | |
2040250事业运行 | 344,669.00 | |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202,411.50 | |
2101101行政单位医疗 | 57,855.00 | |
2101102事业单位医疗 | 14,984.00 | |
2101103公务员医疗补助 | 39,530.00 | |
2210201住房公积金 | 134,874.98 | |
2040201行政运行 | 1,380,124.00 | |
2040202一般行政管理事务 | 100,000.00 | |
汇总 | 2274448.48 |
（二）部门财政资金支出情况
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 2274448.48 | 2274448.48 | ||
2040201 | 行政运行 | 1,380,124.00 | 1,380,124.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2040250 | 事业运行 | 344,669.00 | 344,669.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202,411.50 | 202,411.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 57,855.00 | 57,855.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14,984.00 | 14,984.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 39,530.00 | 39,530.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 134,874.98 | 134,874.98 | 0 |
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况（包括预算编制质量、绩效目标填报、行政成本编制情况等）
开江县看守所2019年按时按质编制预算。并按照规定时间填报了绩效目标。
（二）执行管理情况（包括预算执行进度情况、绩效监控情况、预决算偏差程度、“三公经费”控制情况等）
2019年财政局按季度下拨经费，本单位按月份支付相关款项。并按照财政局规定于年初和年中分别报送绩效目标以及实施情况。
预决算偏差情况表：
项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 3344918.00 | 3394918.00 |
一、基本支出 | 1600918.00 | 1600918.00 |
人员经费 | 1252918.00 | 1252918.00 |
日常公用经费 | 348000.00 | 348000.00 |
二、项目支出 | 1744000.00 | 1794000.00 |
其中：基本建设类项目 | 0 | 0 |
三、上缴上级支出 | 0 | 0 |
四、经营支出 | 0 | 0 |
五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 |
2019年预算334.4918万元，决算339.4918万元，预决算差额5万元，主要是由于2019年在押人员达标情况下，物价涨价.
三公经费预决算情况图：
由图可以看出，2019年三公经费决算数低于预算数，主要是由于本单位严格执行三公经费管理制度，控制支出。
（三）综合管理情况（包括预算管理、债务管理、资产管理、非税收入管理、绩效评价及依法接受财政监督情况等）
本单位严格按照相关规定实施预算管理、债务管理、资产管理、非税收入管理、绩效评价，并及依法接受财政监督。
（四）整体绩效（包括职责履行和履职效益情况等）
开江县看守所在2019年中，承担了开江县一系列公安活动，维护了开江县社会治安秩序。
四、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
本单位2019年购置监室内空调，共计20台。刑事拘留115人，关押在押人员同期上升35%移送起诉96人，检察院公诉65人，法院判决46人。治安拘留吸毒人员241人，刑拘51人。
整体绩效目标未完成情况及原因分析
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
无。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
无。
项目2019年绩效评价报告
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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