一、部门概况
中共开江县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导县民族宗教工作，统一管理县侨务、台湾事务工作。开江县民族宗教事务局（以下简称县民宗局）与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂县侨务办公室、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）牌子。
内设办公室、干部股（党建办）、民族和宗教工作股、侨务工作股（港澳台统战工作股）、综合联络股共五个职能股室，核定行政编制9名，工勤控制数2名。设部长1名，常务副部长1名，副部长2名。下设开江县党外人士联络服务中心、开江县宗教事务中心两个公益一类事业单位：开江县党外人士联络服务中心，核定事业编制9名；开江县宗教事务中心，核定事业编制5名。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.党的领导不断加强，“大统战”工作格局不断固
2.聚焦“筑牢基础”，着力做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
3.狠抓“三个环节”，着力做好党外代表队伍工作。
4.紧扣“两个健康”，着力做好非公经济统战工作。
5.增进团结和谐，着力做好民族宗教工作。
6.致力“一个方针、四大任务”，着力做好港澳台侨海外统战工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 1866532.12 | 1,679,817.40 | 186714.72 | 11.11 | 机构改革，人员增加 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 1866532.12 | 1,679,817.40 | 186714.72 | 11.11 | 机构改革，人员增加 |
2.本年支出 | 4 | 1866532.12 | 1,800,405.77 | 66126.35 | 3.67 | 机构改革，人员增加 |
其中：基本支出 | 5 | 1866532.12 | 1,800,405.77 | 66126.35 | 3.67 | 机构改革，人员增加 |
（1）人员经费 | 6 | 1722532.12 | 1719791.94 | 2740.18 | 0.16 | 机构改革，人员增加 |
（2）日常公用经费 | 7 | 144000 | 80,613.83 | 63386.17 | 78.62 | 机构改革，人员增加 |
2．收入支出结构分析。
2018年我单位总收入为1866532.12元，全部为财政安排。财政拨款收入占总收入的100%。
2018年总支出为1866532.12（基本支出：1722532.12元），商品和服务支出为144000元,占支出的7.71%;对个人及家庭补助支出为7488元,占支出的0.4%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析：
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
“三公”经费支出 | 1 | 6000 | 2010 | 3990 | 198.5 | 机构改革，股室增加 |
其中： 公务接待费 | 2 | 6000 | 2010 | 3990 | 198.5 | 机构改革，股室增加 |
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析：
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
会议费 | 1 | 10500 | 68,182.00 | 57682 | 84.6 | 今年单位无大型的会议 |
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析：
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
培训费 | 1 | 9900 | 73,579.00 | 63679 | 86.55 | 今年单位无大型的外出培训会 |
（二）年末结转和结余情况。
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
其中：结转和结余 | 6 |
（三）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
1、对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，迫切希望得到上级有关部门的培训。
2、在决算软件操作中存在一些困难。
三、资产负债情况分析
（一）资产总体情况
截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）56.5万元，较上年增长94.83%。负债总额0.13万元,较上年增长-61.35%。净资产56.37万元,较上年增长96.60%。
1.资产分布情况
我部门/单位行政单位国有资产56.5万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产0万元，占0.00%。
2.资产构成情况
流动资产35.42万元，较上年增长10,764.17%，占资产总额62.69%；固定资产21.08万元，较上年增长-26.48%，占资产总额37.31%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0.00%。
3.固定资产构成情况
土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备12.67万元，占60.09%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物8.41万元，占39.91%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门加强财务管理、成立领导小组认真组织决算和编报工作，编报后交单位负责人审核。
（二）遵照财政局的要求，将决算报表交教科局汇总审核，按时做好决算网上公开工作。
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