中共开江县委老干部局
2020年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（1）职能职责及机构设置情况
开江县老干局是县委组成部门，主管全县老干部工作，内设办公室、老干部活动中心等科室。
（2）本预算年度重点工作任务
组织老干部参加政治学习、参观考察，做好老干部体检、健康疗养及老干部、遗孀慰问工作。
二、部门概况
（1）人员编制情况
（2）预算实有人数情况
编制人数10人（其中：行政编制数6人，行政工勤编制数1人，事业编制数3人）。
三、收支预算总体情况
收入预算总额为 110.7839 万元，其中：当年财政拨款收入 110.7839 万元。相应安排支出预算 110.7839 万元，其中：人员支出 96.4799 万元，日常公用支出 11.28 万元，对个人和家庭的补助支出 0.024 万元，项目支出 3 万元。
四、支出预算安排情况
2020年财政拨款支出110.7839万元,预算安排支出主要用于保障机关正常运转、保障老干部服务等工作。
1、基本支出是用于以下方面:
（1）一般公共服务支出84.7994万元，主要用于机关工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、水电费、差旅费等）。
（2）社会保障和就业支出11.1003万元。
（3）卫生健康支出6.5591万元。
（4）住房保障支出8.3251万元。
2、项目支出3万元。（用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元。
（1）公务接待费编制说明。
无。
（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。
1、公务用车基本情况
单位现有公务车辆（含执法特种车辆） 2 辆，计划购置车辆数 0 辆。
2、公务用车运行维护费安排情况
公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
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