开江县文化体育和旅游局 2020年度部门整体支出绩效自评报告 - 政府部门

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）整体绩效

（一）文化旅游基础设施有序推进。高质量完成第五次全国文化馆评估定级工作；完成文化、图书、博物“三馆”项目申报及前期建设工作、51个贫困文化室提档升级项目、全国重点文物开江牌坊本体修缮工程；金山寺天王殿抢险维修工程、开江红色文化陈馆室内布展、屋顶防漏、下水道处理全部完工；完成市政府下达建设社会化足球场任务5片，调试安装完成15个村体育健身器材；新建成24小时图书馆1个；新建成地面数字电视无线发射站3个；新建改建旅游厕所15座，金山寺、稻田+景区景点新修建一批停车场，景区主要路口新增改造38块旅游交通导向牌，A级景区和乡村旅游区实行无线WIFI全覆盖，开通旅游交通线路，打通服务游客最后一公里问题。县文体旅游局被省人社厅、省广播电视局表彰为四川省广播电视系统先进集体，普安镇、转洞桥村、龙形山村被市委宣传部、市文体旅游局命名为乡村振兴示范村镇。

（二）文化惠民活动取得新成效。成功举办了开江县第四届乡村春节联欢晚会、第七届荷花文化节、全民健身系列体育活动、流动舞台进基层等特色文化惠民展演活动100场次，受惠群众达30万人次，省级非遗《薅秧歌》打造展俗舞台作品表演唱《我和么妹挨到来》、《荷塘恋曲》和男声独唱《毓秀开江》参加长江三峡晒秋·川渝东北啃秋活动，《薅秧妞妞》代表达州市参加了2020年四川省第五届群众广场舞展演活动并获得优秀组织奖；组队参加四川省第一届“云健身”网络大赛太极拳、柔力球比赛，荣获一等奖18个，二等奖5个，三等奖11个。疫情期间，利用网络新媒体开展线上体育健身、读书征文、百科问答、少年儿童口才特训营、勠力同心心抗疫魔开江县少年儿童抗击疫魔网络书画作品展、“万众一心抗疫情，翰墨丹青颂党恩”开江县2020年抗疫书画作品网络展、“文化驿站”全民艺术培训云课堂等文体活动200场次，受惠群众达50万人次；常态化开展“四馆一站”免费开放工作，目前，体育中心、文化馆、图书馆、博物馆、各文化站(室)免费接待群众12.3万人次，图书外借5.1万册次，总流通4.2万人次，新办借阅证162个，新增馆藏图书、电子图书、期刊和报纸30余万册，朗读亭设备1台，图书馆数字资源库明显提升。通过购买公益性岗位招募文化“三区”文化志愿者8人，村级文化志愿者196人，达州市“巴山蒲公英”文化志愿者服务团22人。实施基层文化干部“增能提素”工程，举办专题培训班18期培训1238人次。

（三）文艺创作成果丰硕。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈800件（首、篇），创作美术、书法、摄影作品共计1000件，其中：《家》入选《家的赞美诗》诗集（海尔智家），《荷塘》《城堡》《结石》入选《华夏诗歌新天地》第七卷（中国风行出版社），《春熙路》入选《美丽中国诗意地名》（光明日报出版社）；诗歌《雨》获卢沟诗社130期同题优秀奖。《在湘西行走总有一缕茶香盈袖》(外二首) “获语山杯”全国首届诗歌散文大赛优秀奖等；音乐作品《盘歌·荷塘恋曲》、舞蹈作品《薅秧妞妞》、摄影作品《果家的笑脸》入围2020年四川省乡村艺术节群众文艺作品决赛；疫情期间，组织文艺创作队伍创作“抗击疫情”文艺作品100件，在省、市级平台参加展览或媒体刊载，编辑出版了《魅力开江》抗疫专刊，通过“魅力开江”微信公众号平台征集、推广抗疫主题文学作品300篇；成功发行《毓秀开江—女子文集》和《毓秀开江—诗画集》，编辑出版《魅力开江》5期共9000册。

（四）文化市场监管成效明显。以群众最不满意10件事为抓手，开展娱乐场所、网吧、景区等文化和旅游市场专项整治行动11次，累计出动执法人员872人次，检查经营单位635家次，收缴各类非法出版物1000余册，立案查处4起，发出责令整改通知书18份。其中：疫情期间，共出动检查人员664人（次），检查经营场所562家（次），关闭网吧20家、歌舞娱乐场所18家、电子游艺娱乐场所3家、电影放映场所2家，联合检查52次，日常检查达75天，开展“双随机”检查11次。县文体旅游局被县“扫黄打非”工作领导小组表扬为先进集体。

（五）文化旅游产业发展得到增强

截至11月底，全县各景区景点接待游客313.23 万人次，实现旅游收入274052.78万元，文旅经济反弹复苏成效明显。一是强化顶层设计。编制完成了《开江县全域旅游发展规划》，出台了《关于大力发展文旅经济加快建设文化强县旅游强县的实施意见》，进一步明确建设区域文化高地和成渝西休闲养生度假胜地“两大目标”，形成了“一核、两心、四区、一廊”文旅发展新格局。二是加快文旅资源普查。截至目前，登记六大类文化资源1568个，分别为：非物质文化遗产21处，传统器乐3件，古籍51种133册，不可移动文物333处，可移动文物1077件，地方戏曲剧种1种，并通过市级评审。完成旅游资源调查1012处，其中新发现旅游资源208处，大梁山旅游康养度假区、莲花世界、飞开江飞云温泉度假区、任市陶牌坊等资源，独具特色，潜力巨大。三是加快推进文旅项目建设。积极向中央、省、市争取项目，现已纳入项目库的重点项目12个，资金达5.8亿元，有力支持项目复工复产；开江红色文化陈列室提档升级工程，抢抓工期、加快建设，目前完成投资360余万元；加快推进金山景区创4A在建项目建设，现已完成市级初验。四是推进旅游区域协作。积极融入成渝地区双城经济圈建设，与万州、开州、梁平等毗邻区县协作，签订旅游合作战略框架协议，协同创建明月山绿色发展示范带，共同挖掘和开发利用，策划推出绿色生态精品旅游线路，吸引游客来大梁山、峨城山、飞云温泉养生，开创文旅高质量融合发展、互惠共赢新局面。

（六）党的建设取得新进展。一是扎实开展“两学一做”学习教育。开展“主题学习讨论”、“党员活动日”等活动11次，对学习情况督导检查考核6次。充分发挥红色文化资源优势，利用“开江红色文化陈列馆”对党员进行理想信念和革命传统教育，有效拓宽了党员干部教育课堂。组织广大党员干部开展群众走访，送文化下乡、文化惠民等活动105人次，不断增强全体党员干部服务群众的本领。二是狠抓脱贫攻坚工作。开展“脱贫攻坚清零行动”对全县51个贫困村文化室进行全覆盖达标普查，196个农家书屋图书补充更新配送到位，促进城乡、区域、特殊群体基本公共文化服务均等化；为切实保障全县广播电视公共服务体系的正常运行，实现我县4.5243万户电视户户通设施能够正常接收，196个行政村的应急广播村村响正常播放和1个县级应急广播平台正常运行，20个广播电视公共服务网点的规范服务。截至目前，维修户户通设备500余面；村村响设备40余次，保障了应急广播村村响网络传输中断率≤0.05%，电视户户通工程正常运行≥95%，切实做到“小故障不过夜、大故障不超过48小时”维护机制，保证广播电视户户通“优质通”、“长期通”、“安全通”。三是加强行权和安全信访工作。健全行权平台，动态调整行政权力事项，推行单位权力清单制度，再梳理，再优化，清理后行政权力共471项，其中：行政许可19项（暂停1项）、行政处罚405项、行政强制4项、行政确认5项、行政检查14项、行政奖励13项、其他行政权力11项，做到权责一致，未出现行政权力事项报警情况；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报“零暂存”。四是稳步推进改革工作。稳步推进县域经济集成改革工作，厘清文化体育旅游集成改革任务“四重清单”35项，文化市场综合行政执法改革及人员转隶工作基本完成，涉及足球具体改革事项（清单）22项全面完成。全年向县委改革办、县委宣传部报送改革信息、改革动态13篇。五是筑牢意识形态工作。持续加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，进一步夯实我县意识形态工作基础；全面抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信新媒体的管理，全天候加强舆情引导和应急处置，同时做好网评网宣工作。其中县文体旅游局意识形态网宣工作获得开江县网宣优秀单位（部门）。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2020年，县文体旅游局在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“文旅强县”战略定位，以“十大工程”为引领，求实创新，奋力拼搏，着力打造“川东门户、生态开江”文旅品牌，致力于做大、做强、做精文化旅游产业+圆满完成了全年整体绩效指标任务。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。

2.今后将进一步完善绩效管理体系建设。按照县财政局的统一要求，严格执行绩效目标管理，以提高资金使用效益。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4.评价结果应用不够。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

开江县文化体育和旅游局

2021年1月5日

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