按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（1）职能职责
中共开江县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，主要负责党的基层组织建设、党员教育发展管理、领导干部任用监管、各类新型人才开发等方面的工作。
（2）机构设置情况
根据《开江县机构改革方案》（达市委办〔2019〕15号）和《关于<开江县机构改革方案>的实施意见》（开机改〔2019〕4号），县委组织部为正科级单位，列县委工作机关序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称县非公有制经济组织和社会组织工委）、县直属机关工作委员会牌子。对外保留县公务员局牌子。内设办公室（人事股）、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、两新办、干部股、干部监督股、干部培训股、公务员股、干部档案管理股、人才股等12个职能股室以及机关党委（党建办），并代管中共开江县委党的建设领导小组办公室、中共开江县委组织部党员教育中心、中共开江县“两新”组织工作委员会、开江县人才工作办公室、中共开江县委组织部网络信息管理中心和开江县干部人事档案管理服务中心。
（3）本预算年度重点工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行新时代党的组织路线，深入贯彻全国全省全市组织部长会议精神，紧紧围绕全县组织工作“1233”总体布局，大力弘扬“同心、聚力、实干、争先”新时代开江精神，坚持把党的政治建设摆在首位，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，以党建引领基层治理体系为主线，以“基层党建创新落实年、干部队伍担当作为年、人才集聚服务基层年”为统领，推动组织工作服务中心工作行动快、效率高、成效好，为冲刺“300亿”，建设“双35”，加快实现“两个定位”，奋力争创全省县域经济发展先进县提供坚强组织保证。
二、部门概况
（1）人员编制情况
按照机构改革要求，原县直属机关工作委员会和公务员局并入县委组织部，县委组织部现有行政编制22名，机关工勤编制3名，参公编制6名，事业编制35名，共计人员编制数66名。
（2）预算实有人数情况 。县委组织部现有在编在岗公务员19人，机关工勤3人，参公人员1人，事业编制人员14人，共计37人。
三、收支预算总体情况
2021年，县委组织部收入预算总额为380.87万元，其中：当年财政拨款收入380.87万元。相应安排支出预算380.87万元，其中：人员支出339.06万元，日常公用支出41.04万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元。
2021年组织部支出预算总额为380.87万元，其中：工资和福利支出339.06万元，商品和服务支出41.04万元，对个人和家庭补助支出0.77万元。
四、支出预算安排情况
本年度预算安排支出主要用于保障部机关工作人员工资待遇发放、五险一金缴纳、遗属人员补助发放以及维护部机关运行所发生日常办公费、打印费、差旅费、水电费等各项公用经费支出，有效保障部机关正常运转。
五、运行经费情况
运行经费41.04万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年部机关“三公”经费财政拨款预算数2万元，主要是公务接待费2万元，用于接待上级部门到开江检查督促指导干部、党建、人才等各项工作所开支生活费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部2016年底已完成公务车的移交工作，故2021年不再进行公务车运行维护费用的预算。
2021年未安排购置公务用车。
七、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
八、国有资产占用情况
我单位借用人社大楼房屋类资产共计1567.72平方米，无房屋产权归属。2016年底已完成公务车移交，现无公车使用。
九、绩效目标情况说明
我单位部门整体支出绩效主要包括人员工资、社会保障、遗属生活补助保障、人员经费保障、党建经费保障及机关内部培训经费保障，共计资金380.87万元。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
预算公开表_[105001] 组织部.xls
一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
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