一、单位概况
开江县人民政府房屋征收与补偿办公室是县人民政府直属正科级事业单位，单位主要职责是：（一）贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，制定本县区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；（二）对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内公布；（三）拟定征收补偿方案；（四）代县政府拟定房屋征收决定和补偿决定；（五）组织公开抽签选定房地产评估机构；（六）与被征
我办内设3个股室，分别是综合股、征收股、信访室。 目前编制人数24人，其中事业编制数24人；财供在职人数22人，其中事业人员22人（其中7人工资关系暂未转入）。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为140.3897万元。一般收入预算总额较2020年增加收入2.6897万元，主要原因是人员工资基数调整。
2021年财政支出预算总额为140.3897万元，其中：工资和福利支出125.9477万元，商品和服务支出14.4万元，对个人和家庭的补助0.042万元。支出预算总额较2020年增加支出2.6897万元，主要原因是人员工资基数调整。
按支出功能分类主要用于:一般公共服务支出140.3897万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出140.3897万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及房屋征收等工作的开展。
四、运行经费情况
运行经费14.4万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费 0万元,与2020年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
2021年我单位收入预算合计：140.3897万元，支出预算合计：140.3897万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附表：2021年部门预算公开表-511
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