按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，共有在职职工26人，退休职工14人，全部为自收自支，纳入县财政综合预算。主要职责是负责全县房屋交易管理、商品房预售资金监管、住宅专项维修资金监管、保障性住房建设管理等工作。内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。
二、收支预算总体情况
2021年一般收入预算总额为247.6675万元。一般收入预算总额较2020年减少21.474万元，主要原因是人员的减少和部分日常项目的减少。
2021年支出预算总额为247.6675万元，其中：工资和福利支出233.1675万元，商品和服务支出14.5万元,支出预算总额较2020年减少了21.474万元，主要原因是人都减少和部分日常项目的减少。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障单位职工工资及日常办公经费正常运转
项目支出，是用于公务用车及运行维护费方面。
四、运行经费情况
运行经费14.5万元，主要用于用于2021年单位办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算数0万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车运行维护费预算数1.5万元, 主要用于保障各项工作的开展，保障性住房的调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。较2020年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计600平方米，价值16万元，车辆共计1辆，价值5万元。
八、绩效目标情况说明
我单位当年无项目预算费用，日常公用经费14.5万元用于所有日常开支。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县房管所2021年部门预算公开表.
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