按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县城乡协同发展服务中心是公益一类正科级事业单位，归口开江县发展和改革局管理，主管全县城乡协同发展综合改革服务和示范区项目建设的协调工作，内设综合股、项目推进股、改革促进股、财务股四个职能科室。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为43.57万元。
2021年财政支出预算总额为43.57万元。其中：工资和福利支出37.81万元，商品和服务支出5.76万元，项目支出0万元。2020年度无预算。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、推进城乡协同发展等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出43.57万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出0万元，用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出等经费。
四、运行经费情况
运行经费5.76万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算3项，共计资金43.57万元，年度总体目标为：履行单位职责，完成全年工作计划和县委、县政府交办的其他事项，逐步提升社会满意度。具体目标为：一是保障人员工资发放、养老保险、医疗保险、公积金等支出需要；二是保障单位运转需求，推进党建工作和培训支出需要；三是为城乡一体化发展服务，围绕全县城乡一体发展开展相关服务性、事务性工作。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：县城乡协同发展服务中心2021年度预算公开表
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