开江县环卫所2021年部门预算编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县市容环境卫生管理所属开江县住房和城乡建设局下属事业单位，受住建局委托，主要负责城区大街小巷、桥梁及河道的清扫保洁、冲洒水、吸尘、垃圾清运、果皮箱管护等工作。编制数37，实有人数35人。

二、收支预算总体情况

2021年财政一般收入预算总额为322.3万元。一般收入预算总额较2020年减少7.58万元，主要原因是人员经费和公用经费预算减少。

2021年财政支出预算总额为322.3万元，其中：工资和福利支出286.62万元，商品和服务支出35.64万元，对个人和家庭的补助支出 0.04万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县城区环境卫生、基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于城乡、社区环境卫生等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出316.54万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出5.76万元，用于2021年其他工资福利支出。

四、运行经费情况

运行经费0万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费0万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费5.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数5.5万元, 主要原因是车辆老化，清扫保洁面积增加。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。（有采购的说明如下：年初预算政府采购共计0万元，）

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计31辆，价值815.49万元。

附：开江县市容环境卫生管理所2021年部门预算公开表