按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
园林所是住建局下属事业单位，主要职能职责：贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护。
二、收支预算总体情况
2021年园林所财政拨款一般收入预算总额为101.06万元，一般收入预算总额较2020年减少收入12.71万元，主要原因是特种车辆的运行维护费用纳入了项目预算。
2021年园林所财政支出预算总额为101.06万元，其中：其中：工资和福利支出90.49万元，商品和服务支10.56万元，对个人和家庭补助支出0.012万元。支出预算总额较2020年减少支出12.71万元，主要原因是特种车辆的运行维护费用纳入了项目预算。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障园林所正常运转、城区绿化养护等工作的开展。
基本支出，是用于保障园林所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障与就业支出10.46万元，主要用于园林所职工养老保险支出。
（二）卫生健康支出4.96万元，主要用于园林所职工医疗保险支出。
（三）城乡社区支出77.79万元，主要用于园林所工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、其他社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）等。
（四）住房保障支出7.85万元，主要用于园林所住房公积金支出。
四、运行经费情况
运行经费10.56万元，主要用于用于2021年园林所办公费、印刷费、差旅费、党建经费等。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0万元,较2020年预算数减少，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元,。较2020年预算数减少，主要原因是特种车辆的运行维护费用纳入了项目预算。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计121平方米，价值4.63万元，车辆共计1辆，价值8.46万元。
八、绩效目标情况说明
2021年园林所整体支出绩效目标101.06万元，用于单位日常运转，对城市规划区内公共绿地进行管理，通过对绿地的管护，以使城市树木良好生长，给市民提供优美的环境。
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