按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县供销合作社联合社是政府组成部门，研究制定全县供销社发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展，内设办公室、业务股、人事股、财会股、农村合作金融股。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为150.50万元。一般收入预算总额较2020年减少收入16.68万元，主要原因是人员减少。
2021年财政支出预算总额为150.50万元，其中：工资和福利支出132.01万元，商品和服务支出万元，项目支出16.80万元。支出预算总额较2020年减少支出1.2万元，主要原因是人员减少。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县供销发展改革与规划等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于深化供销改革，推进农业现代化服务建设等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出150.50万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出0万元，用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出
四、运行经费情况
运行经费16.80万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.7万元,较2020年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年无公务用车购置及运行维护费用。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计632平方米，价值9.84万元，无车辆。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
附件1：2021年开江县供销社预算公开表
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