按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。按照2021年部门预算编制口径，全面编制了本单位2021年部门预算，现将有关编制情况说明如下：
一、单位概况
开江县广福镇卫生院位于开江县广福镇德圣街旁，幅员面积约为60平方公里，常住人口2万多人，暂住人口1.5万人左右。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务；受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。编制人数17人，实有人数15人，其中财政全额拨款1人，退休人员4人。辖区共计8个村卫生室和1个社区。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为60.05万元。一般收入预算总额较2020年不变。
2021年财政支出预算总额为60.05万元，其中：工资和福利支出60.05万元，商品和服务支出0万元，项目支出 0万元。支出预算总额较2020年持平。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、医疗卫生工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出60.05万元，主要用于事业单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 0万元，用于2021年事业单位办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费0万元，主要用于用于2021年事业单位办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0万元,较2020年预算数减少0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元。
六、政府采购安排情况
无。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1702.91平方米，价值约为135万元，车辆共计1辆，价值5.6万元。
八、绩效目标情况说明
2021年绩效目标为
（一）保障辖区2.0万余人基本医疗服务。
（二）提供辖区一万余人基本公共卫生服务。
（三）加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院。
我院按照上级要求编制了绩效目标申报表，并按照要求在开江县人民政府门户网站公开。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
