开江县沙坝场乡卫生院2021年部门预算及编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

沙坝场乡卫生院属乡镇卫生院，辖区服务人口1.4万余人。卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，编制床位数19张，承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、收支预算总体情况

2021年开江县沙坝乡卫生院一般收入预算总额为478300.0元。一般收入预算总额与2020年一致，主要原因是人员增加预算不变。

2021年开江县沙坝乡卫生院支出预算总额为478300.00元，其中：工资和福利支出478300.00元，支出预算总额与2020年一致，主要原因是人员增加预算不变。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障卫生院正常运转、医疗卫生服务等工作的开展。

基本支出，是用于保障卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）人员经费支出478300.00元，主要用于工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）。

商品和服务支出0元（含办公费、印刷费、差旅费、、专用材料费公务接待等）。

（二）其他经费支出0元。

四、运行经费情况

运行经费0.00万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费 0元,较2020年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开江县沙坝乡卫生院2021年公务用车运行维护费预算数0元，跟2020年预算持平。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。（我单位2021年无政府采购预算）

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计1160平方米，价值173.35万元，车辆共计1辆，价值7万元。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有0项目，共计资金0万元，绩效目标为0 。当年预算未安排绩效目标。