按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县电化教育馆属全额拨款事业单位。现有在职在编职工9人，退休人员12人。
二、收支预算总体情况
2021年开江县电化教育馆一般收入预算总额为114.93万元，其中财政经费拨款为114.93万元。基本支出预算为114.93万元，其中：工资福利支出106.29万元，商品和服务支出8.64万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县电化教育等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、运行经费情况
运行经费8.64万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.1万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计9050平方米，价值725万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
1、搞好党建、抓好教育宣传，为振兴开江教育服好务。
2、保障单位稳步健康地发展，推进全县信息技术能力的提升，提高全县教师教学质量。
3、抓好教育信息技术课题研究，提高师生信息技术水平。
4、确保全县学校信息化设备、管理及应用。
5、在全县各级各类中小学校，建立教育信息化办公室，全面提升信息技术能力。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1. 电教馆-2021年预算公开表
2. 电教馆-2021年三公经费预算公开表
3. 电教馆-2021年部门预算绩效目标批复表
电教馆-2021年预算公开表.xls
电教馆-2021年三公经费预算公开表.xls
电教馆-2021年部门预算绩效目标批复表.xls
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