天师镇2019年部门决算编制说明 - 乡镇街道

公开时间：2020年9月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是农业、畜牧业产业发展目标完成情况。1.新发展“果林+”柑橘产业500亩、水产养殖400亩；2.新建立东方新希望集团100万头生猪养殖基地、骑兵豪猪养殖场1家。

二是加强就业和再就业工作，积极为下岗人员和返乡农民工排忧解难。开展就业培训2次，新型农民培训300人次，为灵活就业的下岗失业人员办理社保补贴4人，补贴资金达1万余元；城镇居民医疗保险参保人数12277人，城乡居民社会养老保险参保人数5200人。
三是认真开展“安全生产月”活动。开展了安全生产进学校、进医院、进企业等活动，扎实推进安全知识宣传工作。同时利用好场镇赶集日，开展了安全生产宣传咨询日活动，切实增强了群众的安全意识。坚持领导带头巡查，全年党政主要领导、分管领导进行各类安全巡查共计640人次，排查安全隐患100余件，确保了群众生命和财产的安全。

四是持续推进“平安天师”建设。在全镇范围内持续开展安全生产大检查和十大专项整治行动，对农村道路交通安全劝导行为580余起，开丰煤矿巡查45次，对非煤矿山隐患排查45次，烟花爆竹销售点检查46次,消防安全检查90次；对隐患问题及时整改，有效遏制事故的发生。提高村（居）民安全意识和安全保障水平，最大限度地预防和降低伤害事故，最大限度消除事故不良社会影响，促进了全镇安全、健康、和谐发展。

二、机构设置

开江县天师镇人民政府是一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2577.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加1150.62万元，增长80.62%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2577.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2577.87万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2577.87万元，其中：基本支出596万元，占23.12%；项目支出1981.86万元，占76.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2577.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1150.62万元，增长80.62%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2577.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1150.62万元，增长80.62%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2577.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出330.98万元，占12.84%；社会保障和就业（类）支出281.54万元，占10.92%；卫生健康支出17.94万元，占0.7%；城乡社区支出506万元，占19.63%；农林水支出1391.04万元，占53.96%；住房保障支出42.37万元，占1.64%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2577.87万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出: 支出决算为330.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为281.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出: 支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出:支出决算为506万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出:支出决算为1391.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出:支出决算为42.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.灾害防治及应急管理支出:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出596万元，其中：

人员经费416.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费179.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算88.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8万元，完成预算88.89%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，天师镇机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，天师镇人民政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天师镇人民政府共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。

13.城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

14.农林水支出：指政府农林水事务支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。