第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
在县委、县政府的正确领导下，在各部门的大力支持和指导下，认真贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》，以及开江县依法治县的相关要求，严格落实执法责任制，切实规范执法行为，不断提高依法行政水平和执法管理效能。贯彻执行关于建设领域的部分法律、法规、规章和方针政策。依法承担着城市管理和相关的综合行政执法工作。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，累计纠正流动摊贩7.7万余次，规范商铺出店经营1.6万余次，成功取缔清河东路、血站、古镇路马路市场；制止商业宣传噪音扰民6400余起，暂扣噪音设备音响喇叭37个；纠正乱堆乱挂6500起，拆除四脚棚和遮阳伞125处。规范门市装修现场850余处，立案调查5起；规范道路挖掘现场120余处；清理整改建筑垃圾、沙堆等280余车；督促整改通讯电缆堆码占道3处；清除城市“牛皮癣”19万余处、破损横幅广告5400余幅、大型墙体广告310余幅；处罚侵占城市绿地擅立广告牌1处；拆除不符合城市规划大型单立柱广告架8处，督促广告公司自行拆除1处。拖移乱停乱放非机动车1600余辆，纠正违停行为1.2万余起，现场教育劝导1000余人。
按照“露头就打，出土就拆”的原则，多措并举强化昼巡夜查，保证拆违控违工作不松懈，对新增“两违”实行零容忍，实现零增长。2019年，在城市规划区内，共查处个人违建86户，占地面积17358.7平方米，建筑面积23433.4平方米；发出《停止施工通知书》31份，《责令限期拆除决定书》61份，《行政处罚事先告知书》22份，《行政处罚决定书》23份，《催告书》26份，《强制拆除决定书》21份；共组织强拆行动62次，拆除违建69户，拆除建筑面积20107.4平方米。敦促12个开发项目或公益性政府工程办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》，例行对已办理《建设工程规划许可证》的个人建设进行监管，未发现超面积修建。
强化扬尘噪音管控。联合有关部门开展扬尘噪音专项整治18次，对夜间工地超时施工、烧烤大排档、广场舞、KTV等噪声扰民行为进行集中清理整治，共查处夜间噪音扰民违法行为200余起。日常检查施工工地400余次，责令在建工地硬化进出口道路、设置车辆冲洗设施100余次；立案查处工地违规施工行为38起，送达《责令改正违法行为通知书》10份，《调查通知书》30份，发放《告施工工地通知书》35份，约谈20余家施工企业负责人；查处未采取防尘降尘措施工地7个，罚款7万元；查处违规夜间施工噪音扰民工地1个，罚款2万元。严查抛洒滴漏运输车辆。坚持定点检查和流动巡查相结合的原则，向货运车驾驶员发送《告货运车辆驾驶人员通知书》140份，查处货车抛洒滴漏24起，罚款人民币共计2.62万元，教育并督促改正不按规定装载货车100余辆。紧抓餐饮油烟整治。累计排查300余家大小餐饮单位，对未安装油烟净化设施的送达《责令改正违法行为通知书》16份、《接受调查通知书》5份，制止和纠正餐饮油烟超标排放200余次，城区餐饮单位油烟净化设施安装率达98%。开展餐厨废水专项整治行动。发放《城区餐饮服务行业规范经营有关事项告知书》800余份，现场宣传讲解《城镇排水与污水处理条例》《达州市市容和环境卫生管理条例》等有关法律、法规600余人次，并根据污渍线索，对99家餐饮店的污水排放和餐厨垃圾处置情况进行了排查，查处随意倾倒餐厨废水的餐饮店7家。
二、机构设置
开江县综合行政执法局是2019年机构改革新成立的独立核算的行政单位，属财政全额拨款预算单位，单位设立有5个中队和4个股室，编制人数54人。2019年年末在职在编职工47人，由于管理的范围面广量大经请示同意在县环卫所的工作人员中借调了7人；辅助执法人员和协管员共43人，大队年末实有人数有95人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入470.70万元，支出407.18万元。（新成立的单位与2018年无比较）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算说明：
2019年我局本年收入合计470.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.70万元，占总收入的100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年我局本年支出合计407.18万元，其中：基本支出407.18万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计收入470.70万元，支出407.18万元，（新成立的单位与2018年无比较）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款收入470.70万元，支出407.18万元，占本年支出合计的100%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出407.18万元，主要用于以下方面:城乡社区支出310.15万元，占总支出的76.18%、社会保障和就业支出47.86万元，占总支出的11.75%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出47.86万元；医疗卫生支出20.43万元，占总支出的5.02%，其中行政单位医疗占20.43万元；住房保障支出28.72万元，占总支出的7.05%，其中住房公积金占28.72万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为407.18，完成预算100%。其中：
1.城乡社区管理事务: 支出决算为310.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.住房保障: 支出决算为28.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业: 支出决算为47.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出407.18万元，其中：人员经费340.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.84万元，完成预算94%，决算数与预算数有所减少，主要原因是均能严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.69万元，占99%；公务接待费支出决算0.15万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.69万元,完成预算97%。均能严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。
公务用车运行维护费支出8.69万元。主要用于城管日常执法所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元。用于强拆违法建设时的盒饭。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看此公务用车用于对全县在建工程进行安全及质量检查，确保工程无重大质量安全事故发生。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映公务用车运行维护费项目绩效目标实际完成情况。
公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为8.69万元，完成预算的97%。通过项目实施，主要用于城市管理执法工作，以及两违建设的巡查和拆除，全面完成了年初的各项目标任务。公务用车运行维护费项目对工地日常执法工作的交通支出提供了保障，全年公务车无安全事故发生。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 公务用车运行维护费 | ||||
预算单位 | 开江县综合行政执法局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 9万元 | 执行数: | 9万元 | |
其中-财政拨款: | 9万元 | 其中-财政拨款: | 9万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为所有的执法工作提供车辆保障 |
已按预期目标全部完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 全年巡查不低于300天/次 | 完成全年的工作目标 | 完成了全年的工作目标 | |
项目完成指标 | 质量指标 | ||||
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 9万元 | 8.69万元 | |
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众对城市管理工作 | 满意率95%以上 | 满意率95%以上 | |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出66.16万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出:指机关事业单位基本养老保险缴费。
9.住房保障︰指机关事业单位职工住房公积金缴费。
10.医疗卫生与计划生育︰指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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