一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。

4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。

6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。

7.负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。

8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。

11.承办县政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.高站位、早谋划，规划取得新突破。完成了2018-2022年“五年交通大会战”规划编制工作，明确近几年工作目标任务，为下步交通发展定好方向。率先在全省第一个启动农村路网调整工作，目前完成县、乡、村道线路采集2000余公里，为“十四五”及今后一个时期农村公路建设项目储备及项目争取打下了坚实基础。成南达万高铁在开江设站及境内线路走向基本确定，可研鉴修审查方案已通过铁路总公司审核，待国家发改委批复。开梁高速公路前期工作进展顺利，已完成矿产压覆、地质灾害评估、社稳评估报告备案及基本农田补划方案编制等工作，按程序申报了项目选址意见书，目前，工可报告修编方案已报省发改委。省级层面已完成川渝界项目落地的问题。                 

2.攻难点、抢进度，项目建设显成效。一是南环线年底将全面实现通车。二是北环线已通车投入使用，年底前全面完成亮化、绿化以及安保设施等附属工程。三是省道S201线已完工投入使用。四是温泉飞云隧道工程、机养中心今年年底全面通车。五是莲花世界至标准化厂房段路面改造工程已全面完工。六是景观大道与南环线交叉口的安全整治已完工；七是农村公路改造项目完成17个93公里的前期工作。八是桥梁工程。新街乡矮子桥主体已完工；宝石镇胜利桥整治工程目前正在做桩基工程；开梅路K0+800小拱桥重建工程已完成招投标比选，目前正在做施工进场准备工作。九是其他道路建设。回龙绕场镇公路已开工建设；开江县智谷机电产业园道路建设工程已完成勘察设计招投标工作。

二、机构设置

开江县交通运输局是一级预算单位，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计23035.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加5599.8万元，增长24.3%。主要变动原因是年末结转结余。

2.收入决算情况说明

2019年本年收入合计23035.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23035.96万元，占100%。

3.支出决算情况说明

2018年本年支出合计6852.6万元，其中：基本支出330.68万元。占1.44%；项目支出6521.92万元，占28.31%。年末结转结余16183.36万元，占70.25%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计23035.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5599.8万元，增长24.3%。主要变动原因是年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6852.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比财政拨款收、支总计各减少10583.57万元，减少45.94%。主要变动原因是年末结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6852.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.99万元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出20.86万元，占0.30%；交通运输支出6743.83万元，占98.41%。住房保障支出27.92万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为6852.60万元，完成预算100%。其中：

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为59.99万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.67万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为221.92万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为160.12万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为92.13万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为72.2万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为6000万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）:支出决算为69万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为8528.6万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为16.51万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为169万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出330.68万元，其中：

人员经费302.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。公用经费28.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得2019年“三公”经费支出总额降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占81%；公务接待费支出决算0.35万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算100%。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于水库安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待63批次，116人/次（不包括陪同人员），共计支出3500元，具体内容包括：绩效年度考核，水上安全专项检查交叉检查等。

公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.54%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，开江县交通运输局机关运行经费支出330.68万元，比2018年增加14.78万元，增长4.47%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，开江县交通运输局政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开江县交通运输局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对船载码头监控租赁费、船舶客运车签单人员补助、海事巡逻艇燃油补助、公务用车运行维护费、向上争取项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，5个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2019年预算绩效目标填报也是严格按照县财政局的要求认真完成。本部门年末未开展项目支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运的补贴。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:指车辆购置税收入安排用于其他支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、附件

附件1

开江县交通运输局2019年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县交通运输局是主管交通运输工作的县政府工作组成部门，内设办公室、规划股、安运股、行政审批股、纪检监察室、建管股、财审股等职能股室。该预算包括代管单位开江县交通战备办公室、开江县地方海事处。

（二）机构职能。

1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。

4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。

6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。

7.负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。

8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。

11.承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

开江县交通运输局编制人数38人，行政编制16人，行政工勤编制2人，参公管理6人，事业编制14人。年末在职实有人数35人，行政人员18人，参公管理4人，事业人员13人。遗属人数3人，离退休人数16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入总数456.0928万元，其中：当年财政拨款收入456.0928万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出数456.0928万元，其中：一般公共基本支出372.5928万元，一般公共项目支出83.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2019年预算绩效目标填报也是严格按照县财政局的要求认真完成。 

（二）执行管理情况。

我局2019年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。 

（三）综合管理情况。

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。 

（四）整体绩效。

2019年初我局开展了整体支出绩效目标及专项项目支出绩效目标申报工作；中期根据开财绩〔2019〕4号文件要求，我局开展了2019年项目绩效运行监控工作；2020年1月按照《开江县预算绩效管理工作考核办法》(开江府办发〔2019〕78号）文件要求，认真开展自评工作。 

四、评价结论及建议

我局2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我局预算存在的问题，提出以下建议： 

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。 

五、其它需要说明的问题

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

附件：县交运局2019年度部门决算公开报表

开江县交通运输局2019年度部门决算公开报表.xls