第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要负责贯彻执行党的林业方针、政策，宣传林业生产技术、政策及法律法规知识。负责飞播营林生产，搞好播区规划、飞播造林、地勤服务，补植补造、成苗成效调查；负责飞播营林管护，开展护林宣传，配备播区管护人员，做好林区防火、抚育间伐及病虫害预测预报及防治工作。积极配合县林业局搞好退耕还林、营林管护、防火等中心工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、抓好管护，守住林场“命”与“血”。国有林场现有森林资源面积5万亩，森林资源是林场生存的根本，一直以来林场始终将资源保护作为工作的重中之重，始终坚持“预防为主，积极消灭”的工作思路，保持了建场以来连续 年未发生森林火灾、大面积病虫害的光荣纪录，森林资源得到有效管护。
（一）加强防灾宣传。采取广播宣传、入户宣传、悬挂横幅标语等形式深入开展森林保护宣传教育。全年共出动防火宣传车50车次，悬挂宣传横幅、标语180条，入户宣传600余人次，发放森林防火、病虫害等宣传手册1000份，提高了林区村、社群众的保护森林资源的意识。同时，结合林场的实际情况，继续实行“分片包干五定”责任制，使人人肩抗护林责任。
（二）加强防灾建设。在建档立卡贫困人口中选聘了288名生态护林员充实到护林队伍中，按照“先培训后上岗”的原则，对全体生态护林员开展了业务培训，进一步夯实了护林队伍。推进护林基础设施建设，建立了1个护林物资储备库，存放各类护林物资共2000余件，为森林资源保护提供了强力的保障。
（三）加强防灾预防。按照“一个工区成立一个护林小组”的原则，成立了13个护林小组，实行“一日一报”的护林报告制度，全面掌握林场森林资源生存状况。同时，组建了一支专业的病虫害防治队伍，随时处置各工区的病虫害。护林小组成立以来共排查出火灾安全隐患1处、地质安全隐患2处、汛期安全隐患2处、危房1处，病虫害3处。相关灾害得到了有效的处置。
二、抓好改革，闯出林场“新”与“荣”。实施国有林场改革，是破解长期以来制约县有林场发展体制机制障碍的重要举措。我县国有林场集中分布在两匹大梁，是开江的天然绿色屏障，是开江森林资源的精华，在生态建设全局中具有不可替代的地位，肩着生态环境建设和生态安全的重要职责，长期以来在全县经济建设和生态建设中发挥着巨大的作用。县国有林场改革得到了省、市验收组的一致肯定，我场改革经验被推选为“开江县十大改革典型案例”。2019年12月国有林场改革方案顺利通过县委深改小组会议审定销账。
（一）理顺了管理机制。通过林场改革建立了归属清晰、责任明确、分级管理的国有森林资源监督管理体系，完成了对国有林场不动产权的登记申请和赎买收回的分成林的公证工作；实现了林场财务独立。按照改革要求，经县林业局党组研究决定，我场于2019年1月起纳入一级核算单位；人才队伍建设进一步加强，全年评聘了8名林业助理工程师，4名职工通过考核正式转正。
（二）夯实了发展基础。扎实推进工区基础设施建设，回龙工区、三宝堂工区1.7km防火路硬化工程全面完成，三宝堂工区管护房屋、三宝堂、黎山、白杨坪、凉风垭工区养殖圈舍、蓄水池全面建成。同时，新建生物防火隔离带25公里，整修护林道、防火线78公里。同时，成立了“开江县绿色林下养殖专业合作社”，鼓励职工在工区内发展专业化、规模化的林下养殖产业，全年养殖鸡1830只，牛7头，兔子12只，猪8头，蜂子16桶；种植水稻2亩，玉米12.6亩，小菜10 亩，有效增加了林区职工的收入。
（三）发展了新型产业。组建开江县绿璞造林绿化有限责任公司，发挥行业优势，采取“林场+专业合作社+贫困户”的模式，国有林场入股扶贫造林专业合作社实行股权量化，组建扶贫造林公司，增强了林场经营能力，带动了林区贫困户230户，600余人增收致富。大力推进森林康养产业建设，县政府已落实我场为白杨坪森林康养基地项目建设单位，目前已邀请四川省林业勘察设计研究院对白杨坪森林康养基地的建设总体规划进行编制。预计到2020年12月，完成康养接待中心、健身步道、森林浴、森林疗养等主体功能设施，以及交通、通讯、水电等基础设施建设，有效带动周边乡村发展森林人家和生态食品，实现国有林场转型发展。
二、机构设置
开江县国有林场为开江县林业局管理的公益一类事业单位，下设综合办公室、计划财务办公室、营林造林办公室、森林管护办公室4个内设机构，核定中层正职4名。核定事业编制41名，设正职1名，副职1名，设13个森林管护工区（即：白腊园、大茅坪、三台寺、三宝堂、黎山、明桥、实验、凉风垭、斑竹山、观音盘、白杨坪、回龙工区和观音山工区），场机关位于开江县新宁镇古镇路190号。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1343.5万元。按机构改革要求，今年新增预算单位。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1343.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.38万元，占24.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入1013.12万元，占75.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1343.5万元，其中：基本支出330.38万元，占24.6%；项目支出1013.12万元，占75.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1343.5万元。按机构改革要求，今年新增预算单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1343.5万元，占本年支出合计的100%。按机构改革要求，今年新增预算单位。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1343.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.96万元，占2.89%；卫生健康支出14.45万元，占1.07%；节能环保支出50.5万元，占3.75%；农林水支出1212.91万元，占90.27%；住房保障支出26.68万元，占1.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1343.5万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为38.96万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支（类）出天然林保护（款）社会保险补助支出：支出决算为50.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为1212.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出330.32万元，其中：
人员经费306.32万元，主要包括：基本工资122.13万元、津贴补贴3.28万元、绩效工资100.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.97万元、医疗费补助14.69万元、住房公积金26.29万元。
日常公用经费24万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费1万元、水费0.45万元、电费1万元、邮电费0.25万元、差旅费14.5万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.23万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费0.5万元、其他商品和服务支出3.2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
1.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。按机构改革要求，今年新增预算单位。
2.国内公务接待支出0.5万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待12批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，国有林场机关运行经费支出24万元，按照机构改革要求，今年新增预算单位。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，国有林场共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，其他用车0辆。
预算绩效管理情况。
2019年我单位未纳入预算绩效评价试点。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。
4.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映森林公安局的基本支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2019年开江县国有林场整体目标绩效自评报告（见附件）
第五部分 附表
附件：1. 2019年开江县国有林场整体目标绩效自评报告
2.2019年开江县国有林场决算公示表
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