目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………………………………….4
二、机构设置………………………………………………………………….4
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….6
二、收入决算情况说明……………………………………………………….6
三、支出决算情况说明……………………………………………………….7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………….12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………….12
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县人力资源和社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设九股一室，直属信息中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、职工档案室四个事业单位，下属县就业局、县社保局、县医保局、县居保局四个经办机构。主要负责全县机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、培训就业、社会保险和劳动关系管理等工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1.就业再就业工作成效明显；
2.社会保险覆盖面不断扩大；
3.人事人才管理规范严谨；
4.严格落实工资福利待遇；
5.劳动关系和谐稳定。
二、机构设置
开江县人力资源和社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设九股一室，直属信息中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、职工档案室四个事业单位。
纳入开江县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 开江县社会保险事业管理局
2. 开江县就业服务管理局
3. 开江县城乡居民社会养老保险局
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计863.19万元。与2018年相比，收入减少17.58万元，下降2%。主要变动原因是机构改革，人员减少。
2019年度支出总计863.19万元。与2018年相比，支出减少17.58万元，下降2%。主要变动原因是机构改革，人员减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计863.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计863.19万元，其中：基本支出818.58万元，占95%；项目支出44.61万元，占5%；；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计863.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17.58万元，下降2%。主要变动原因是机构改革，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出863.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.58万元，下降2%。主要变动原因是机构改革，人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出863.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出782.48万元，占91%；卫生健康支出36.29万元，占4%；住房保障支出44.42万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为863.19万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为782.48万元，完成预算100%。
2..医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.29万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为44.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出818.57万元，其中：
人员经费672.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费146.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算26%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降3%。主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。
其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：检查工作时加班盒饭等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，开江县人力资源和社会保障局机关运行经费支出863.19万元，比2018年减少17.58万元，下降2%。主要原因是机构改革，人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，农民工工资“治欠保支”专项监察工作、组织对事业单位工作经费、机构改革工作经费、企业军转干部八一座谈会经费、其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等）、争取资金工作经费、人社专项工作经费，开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有效的组织开展了活动，情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目执行情况到位，社会满意度高。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“农民工工资“治欠保支”专项监察工作、组织对事业单位工作经费、机构改革工作经费、企业军转干部八一座谈会经费、其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等）、争取资金工作经费、人社专项工作经费、等7个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“农民工工资“治欠保支”专项监察工作。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。组织开展了清理整顿人力资源市场秩序、劳动用工、农民工工资支付等专项执法检查，加大对拖欠民工工资、不签订劳动合同、不缴纳社会保险等行为的打击力度。大力整治拖欠农民工工资行为，保障现有农民工工资的发放。
（2）事业单位人事考试工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人才的引进，完善人才工作机制，优化了人才环境，发现的主要问题：当前福利待遇较低，吸引高端人才的加入有短板。下一步改进措施：规范考核制度，提高职工待遇，才能更好的吸引人才的加入。
（3）机构改革工作经费。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施深化机构改革，优化党的组织机构，建立健全党对重大工作的领导体制机制，更好发挥党的职能部门作用，推进职责相近的党政机关合并设立或合署办公，优化部门职责
（4）企业军转干部八一座谈会经费。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障军转干部的生活保障，同时加强了军转干部的凝聚力，发现的主要问题：大多数军转干部年纪较大无法亲自来到现场参加会议。下一步改进措施：可以组织工作人员上门慰问，表示关心。
（5）其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等），项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了人才评价好考核体系，加强专业技术人员继续教育培训，加强专业技术人员技术职称评聘。发现的主要问题：工作量大，经费无法满足工作开展。下一步改进措施：提高经费。
项目绩效目标完成情况表(2019年度) | |||||
项目名称 | “农民工工资“治欠保支”专项监察工作、组织对事业单位工作经费、机构改革工作经费、企业军转干部八一座谈会经费、其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等）、争取资金工作经费、人社专项工作经费、” | ||||
预算单位 | 人社局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 400000 | 执行数: | 400000 | |
其中-财政拨款: | 400000 | 其中-财政拨款: | 400000 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、做好人事人才招聘考核工作，严格落实工资福利待遇 2、推动就业再就业工作 3、扩大社会保险覆盖面，提升覆盖率 4、构建和谐劳动用工关系 | 1.做好人事人才招聘考核工作，严格落实工资福利待遇 2.推动就业再就业工作 3.扩大社会保险覆盖面，提升覆盖率 4.构建和谐劳动用工关系 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 100% | 完成指标人数的100% | 完成指标人数的100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 100% | 选拔高层次人才，共计186余名 | 选拔高层次人才，共计186余名 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 100% | 2019年全面完成 | 2019年全面完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 100% | 尽量控制成本 | 控制在计划成本之内 | |
项目完成指标 | 经济效益 指标 | 100% | 提高全县经济发展 | 提高全县经济发展 | |
…… | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 100% | 提供就业岗位，减轻就业压力 | 提供就业岗位，减轻就业压力 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 100% | 提供人才可持续发展 | 提供人才可持续发展 | |
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 群众满意度高达100% | 群众满意度高达100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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