​​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担节约集约利用土地资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。负责矿产资源开发的管理。承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。负责全县国土资源系统干部职工的教育管理和系统的党风廉政建设、行业作风建设和财务内审工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.土地利用管理工作

一是拍卖出让用于房地产开发的土地9宗，面积274.29亩，成交价款54435.86万元；挂牌出让工业用地6宗，面积109.72亩，成交价款1907.02亩，共计56342.88万元。国有建设用地使用权划拨供地受理20宗，办结10宗，正在办理10宗，共计收取划拨价款3461.92万元。二是已上报政府待土地出让领导小组研究的拍卖地块2宗，面积82.6亩，预计成交价1.657亿元；划拨地块7宗，面积203.51亩，成交价款8775.55万元。三是有序推进土地批而未供及闲置土地处置工作，2009年—2016年全县批而未供土地共112.8068公顷，截止目前已处置供地17.2568公顷，处置率达18.6%。四是开展全县城镇土地定级与基准地价更新工作，现已完成内、外业工作，待征求相关部门及乡镇意见后，报县政府审定并公布实施。五是实际收缴土地出让金共计53458万元，已入库48958万元，待入库4500万元。

2.建设用地管理工作

一是拟定了开江县2019年用地报征计划，涉及项目50个，总面积1791.1619亩。二是组卷上报开江县2019年第1批城市、第1批乡镇建设用地、第1批乡镇农用地转用项目报征工作，面积26.7849公顷，涉及开江县智谷机电产业园、东城粮站、任市豆制品加工厂、回龙餐厨垃圾等全县重点项目。三是跟踪2018年上报1、2、3批城市建设用地项目和2、3批乡镇建设用地5个项目批次审核情况，已通过省厅审核。四是及时解缴五个批次新增建设用地有偿使用费445.2896万元，已批复。五是已完成设施农用地备案3个，正在办理的20个。

3.规划耕保工作

一是耕地保护工作。确保了全县耕地保有量53万余亩目标任务。划定基本农田储备区2.947万亩。完成了生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作（生成永久基本农田保护红线，面积30030.71公顷，目标29850.12公顷；确定城市开发边界规模1870.77公顷；划定生态保护红线8338.39公顷，重新划定开江县生态保护红线为93.06公顷）。二是用地保障工作。正在编制省委巡视整改项目等土地利用规划局部调整资料，涉及项目50个、面积900余亩。全力保障了成南大万高铁和开梁高速公路等重点项目用地，补划基本农田2000余亩；及时完善保障锂钾项目30余公顷用地的规划调整；完成了智谷园区、任市镇豆制品片区等项目300余亩的规划审查报征工作。积极推行畜牧业绿色发展转型，与县农业农村局和开江新希望集团现场核实选址，地块30余宗、面积达5000亩，目前已确定2块，其余正在开展环评工作。三是全域土地增减挂钩工作。2018年度上报的14个挂钩项目招商引资工作均已完成，预计投资近7亿元，该14个申请周转指标5800余亩，预计可流转指标4000余亩，预留集体建设用地300余亩，涉及个13乡镇62个村（其中建档立卡贫困村20个），拟拆迁8410户、21149人。14个项目验收后，预计可为我县聚财10亿余元。完成了新宁镇、讲治镇等2个土地增减挂钩项目城镇建新区变更。四是城乡规划工作。办理选址意见书22个，建设用地规划许可证19个，建设工程规划许可证19个。

4.征地拆迁工作

一是已完成拆迁项目26个，正在开展的拆迁项目39个(扫尾征拆项目11个)，暂未启动3个（滨水景观二期、植物油厂抵押拍卖地块、城市湿地公园项目）。涉及征地补偿面积1129.77亩，征地补偿费5786.0561万元。二是开展了中医院整体迁建、开江中学实验学校扩建、开江实验小学扩建、职业中学整体迁建等37个项目房屋拆迁工作，已签订协议254户，拆迁面积83229.52平方米，费用9721.1279万元，保障了重大项目施工进度。三是全县安置房建设项目共支付超期过渡费约3212.3159万元。

5.土地整治工作

一是在建的新太乡、八庙镇土地整理项目已完成工程量的95%，预计2019年12月底前竣工。二是我县农村土地整治扶贫专项项目3个，即新宁镇、灵岩镇、甘棠镇土地整理项目，总投资4526.49万元，建设规模36533.43亩，预计新增耕地2880.46亩，涉及11个村，涉及贫困村5个，贫困户750户，贫困人口2227口，项目区直接受益约15468人，已全面完成年初目标任务。三是正在对我县已验收储备补充耕地12个项目进行耕地面积、水田规模、耕地质量、补充耕地的利用现状、后期管护等情况进行核查。截至目前，对存在问题的图斑正在进行现场举证。

6.土地储备工作

一是做好了2017年债券实施工作，资金3774万元，到位2300万元，在甘棠、任市、长岭3个乡镇实施；目前已完成征地补偿工作，正在进行房屋拆迁工作。二是申报了2019年土地储备专项债券，已到位2.05亿元。三是正在编制2020年土地储备专项债券申请资料，拟申报5.03亿元，计划在滨水景观1至3号桥、城普新区等片区实施。四是完成了四川梨梨生物工程有限公司开江县原二丝厂的土地收购工作。五是开展了全县国有存量土地清理工作，现存量土地2300余亩。

7.矿政管理、执法监察与信访维稳工作

一是全面完成2018年34个探、采矿权人勘查开采信息公示。成立了开江县地热矿权争议调处领导小组，对飞云温泉和大天地热探矿权、陈家岩碎石厂等纠纷进行了调解，县委书记罗建带队到省自然资源厅专题汇报解决矿权纠纷问题，召开专题会议3次。二是开展矿山动态巡查217次，出动执法人员500余人次（其中检查合法煤矿64次，非煤矿山68次，非法小煤窑及关闭矿63次，土地违法巡查22次）。立案查处违法占地案件6件，立案查处无证采矿案件1件。对6个土地违法地块进行了立案查处，已结案3宗，结案率为50%。完成土地督察问题整改待销号2宗，整改面积158.88亩，整改金额11630万元；未整改到位23宗，涉及面积434.98亩，涉及资金20886.22万元。全县6个大棚房问题已整改完成5个。正在抓紧整改1处违建别墅清查整治工作。三是接到“12336”举报电话12件，现已办结10件。受理信访案件104件（含一信多投及重复信6件），其已办结94件，办结率90.38%。

8.地质灾害防治工作

一是印发了2019年地质灾害防灾预案和应急预案，共排查出地质灾害隐患点216处，共威胁居民2063户7087人，威胁财产27495万元。二是向上争取地灾防治项目资金636.36万元，完成滑坡治理工程1处、排危除险工程12处，避险搬迁安置30户；完成了7个关闭煤矿矿山地质环境恢复治理工作。三是组织地灾培训41场，共计1253人参与，各地灾隐患点均开展了地质灾害应急演练，发放宣传资料1453份，开江县域内无重大灾险情况发生，确保了零伤亡。

9.不动产登记、行政审批及地籍管理工作

一是办理各类不动产登记8976件，其中不动产登记证书3851册、登记证明4712份、注销抵押登记276件、查封登记137件；完成各类不动产查询8180件。完成了不动产登记数据整合的清理和关联，正在开展数据入库工作。二是办结划拨土地转出让301件，划拨转出让面积16619.04平方米；办结土地核验4宗；办结建设项目用地预审1件；办结农村宅基地审批480件；办结改变土地用途审批4宗，共补缴土地出让金8.4282万元。林业窗口受理办结木材运输、成片林采伐、征占用林地等业务362件。三是国土第三次调查工作成果数据作为达州市第2个县市区被省三调办报部国检，国家反馈我县三调国检结果后，力争12月中旬完成整改。

10.非税收入工作

2019年下达非税收入任务850万元，截至目前，我局非税收入解缴入库共1048.39万元（其中：罚没收入462.94万元，不动产登记费31.47万元，交易费170.81万元，城市基础设施配套费210.32万元，土地测绘费45.94万元，其他收入126.11万元，采矿权使用费0.8万元），完成率123%。

11.党建、脱贫攻坚和党风廉政建设工作

一是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织集中学习7次，警示教育1次，班子成员专题讲党课8次，围绕主题教育组织及参与实地调研10次，完成调研成果7篇，班子成员检视问题99条，列出整改措施99项。二是先后开展了“提振精神、提高能力、提升形象”暨“不忘初心、牢记使命”演讲比赛、参加全市自然资源系统庆祝建党98周年歌咏比赛同时，广泛开展“双报到”和“志愿者服务”活动，已开展党员活动日11次。三是轮换了第一书记1名，集中开展帮扶活动11次，定期走访和慰问老党员和生活困难党员，发放慰问资金7000余元。

二、机构设置

行政单位一个国土资源局机关，国土资源局下属事业单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个；派出国土资源管理所10个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开江县土地执法监察大队、开江县不动产登记中心、开江县土地整理中心、开江县征地事务所、开江县国土资源勘测规划队、开江县地质环境监测站、开江县矿山联合执法大队、开江县新宁国土资源所、开江县普安国土资源所、开江县回龙国土资源所、开江县永兴国土资源所、江县梅家国土资源所、开江县讲治国土资源所、开江县甘棠国土资源所、开江县任市国土资源所、开江县广福国土资源所、开江县长岭国土资源所。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计86,815.5万元。与2018年收、支总计41,632.86万元，相比增加45,182.64万元，增长108.53%。主要变动原因是政府性基金支出增加较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计72,061.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,563.91万元，占4.95%；政府性基金预算财政拨款收入68,497.85万元，占95.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计54,291.10万元，其中：基本支出1,323.57万元，占2.44%；项目支出52,967.53万元，占97.56%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计86,815.5万元。与2018年41,632.86万元相比，财政拨款收、支总计增加45,182.64万元，增长108.53%。主要变动原因是政府性基金支出增加较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4,147.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年3,982.63万元相比，一般公共预算财政拨款增加165.27万元，增长4.15%。主要变动原因是基本支出较上年增加103.43万元，项目支出较上年增加61.85万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4,147.90万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出123.44万元，占2.98%；医疗卫生支出48.36万元，占1.17%；住房保障支出73.29万元，占1.77%；自然资源海洋气象等支出3,551.89万元，占85.63%，灾害防治及应急管理支出350.92万元，占8.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4,147.90万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为107.7863万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算15.6452万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.43万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.66万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）行政运行（款）:支出决算为287.26万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源规划及管理（款）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。

8.自然资源海洋气象等支出（类）土地资源调查（款）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）土地资源利用与保护（款）:支出决算为61.62万元，完成预算100%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）国土整治（款）:支出决算为2159.82万元，完成预算100%。

11.自然资源海洋气象等支出（类）地质矿产资源利用与保护（款）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）事业运行（款）:支出决算为494.35万元，完成预算100%。

13.国土海洋气象等支出（类）其他国土资源事务（款）:支出决算为527.00万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为73.29万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治:支出决算为350.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,323.57万元，其中：

人员经费1181.14万元，主要包括：基本工资484.17万元、津贴补贴100.68万元、奖金9.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资250.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.79万元、其他社会保障缴费39.70万元、住房公积金73.29万元、其他工资福利支出80.86万元、抚恤金15.65万元、生活补助2.67万元、奖励金0.34万元、等。
　　公用经费142.42万元，主要包括：办公费42.76万元、印刷费5.96万元、咨询费2.0万元、手续费0.19万元、水费3.92万元、电费7.49万元、邮电费6.91万元、物业管理费0.2万元、差旅费21.65万元、维修（护）费0.50万元、租赁费2.27万元、培训费1.46万元、公务接待费1.86万元、劳务费4.2万元、委托业务费1.0万元、工会经费9.9万元、福利费8万元、其他交通费用10.54万元、其他商品和服务支出11.61万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算66.66%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行三公经费管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.86万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.86万元，完成预算66.66%。公务接待费支出决算比2018年1.24万元增加0.62万元，增加50.0%。主要原因是政府机构改革，接受会议及调研有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，309人次（不包括陪同人员），共计支出1.86万元，具体内容包括：（生活费1.86万元）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.86万元，主要用于接受上级检查工作、验收督查专项业务工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出50,143.20万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算29122.35万元，完成决算100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 支出决算8702.52万元，完成决算100%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）: 支出决算69.88万元，完成决算100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算9584.38万元，完成决算100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算2412.16万元，完成决算100%。

6. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：支出决算66.76万元，完成决算100%。

7. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算181.15万元，完成决算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

 2019年我单位未纳入预算绩效评价试点。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出142.42万元，比2018年138.72万元增加3.7万元，增长2.67%。主要原因是2019年机构改革，我局和林业局合并组建成开江县自然资源局。

（二）政府采购支出情况

2019年，开江县国土资源局政府采购支出总额14.28万元，其中：政府采购货物支出14.28万元。主要用于购置办公用品。授予中小企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

第三部分  名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映烈士、工亡人员、病亡人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映单位公务员医疗补助经费。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映国土资源局基本支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）: 反映国土整治方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）: 反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）: 反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地利用与保护调查（项）: 反映用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务（项）: 反映除行政运行、事业运行、项目支出以外其他用于国土资源事务方面的支出。

17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 反映防治地质灾害方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入中安排的征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入中安排的用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中用于收购储备土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金安排用于农业土地开发的支出。

23. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映土地储备专项债券收入中安排的用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让过程中发生的费用支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 （无）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市开江县自然资源局2019年决算（本级）.XLS2019年整体支出绩效自评报告.pdf