按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
我中心是集保健、医疗、教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。内设有儿童保健、妇女保健以及妇科、产科、儿科、计划生育科等特色保健和医疗业务。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为948.5万元。一般收入预算总额较2020年增加收入95.34万元，主要原因是人员经费预算增加86.78万元。
2021年财政支出预算总额为948.5万元，其中：工资和福利支出850.17万元，商品和服务支出98.16万元，项目支出0万元。支出预算总额较2020年增加支出95.34万元，主要原因是人员经费支出预算增加86.78万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县妇女儿童保健等工作的开展。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于单位开展业务的日常支出
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出948.5万元，主要用于单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）无项目支出。
四、运行经费情况
运行经费98.16万元，主要用于用于2021年单位办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
2021年公务接待费1万元,较2020年预算数减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费6万元，其中：运行维护费预算数6万元,与2020年预算数一致 。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4761平方米，价值768.45万元，车辆共计4辆，价值60.51万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1个项目，共计资金948.5万元，绩效目标为1、完成优生优育健康宣教2万余人次，保障人员经费99人，保障就诊患者医疗服务4万余人，保障全年医疗收入大于1500万元。2、婴儿死亡率≤0.6%，孕产妇系统管理率(%)≥90%，区域内出生缺陷发生率≤1.4% ， 住院分娩率(%)≥99%，孕产妇死亡率≤0.021%，5岁以下儿童死亡率≤0.85%，解决辖区居民妇幼问题，做好孕产妇和儿童保健工作。3、受益妇女和家庭成员及受益婴幼家长满意度≥96%。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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