按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将我单位2020年预算编报说明如下：
一、基本职能及主要工作
（1）职能职责
开江县委党校是开江县委直接领导下培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是开展理论研究和决策咨询的机构，是县委的重要部门。
（2）机构设置情况
县委党校下设办公室、教务股、科研股、党务办公室、图书资信息股、总务股6个职能机构。
（3）本预算年度重点工作任务
1. 按照干部培训计划有序开展全县干部教育培训工作；
2. 围绕县委县政府中心工作开展科学研究和决策咨询工作；
3. 对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的最新路线、方针、政策进行理论宣讲。
二、部门概况
县委编办核定党校编制数为22人，现有在编在岗人数21人，预算实有人数20人，其中，参照公务员管理1人，事业人员19人。
三、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为220.04万元，其中：当年财政拨款收入220.04万元。一般收入预算总额较2019年减少收入7.31万元，减少3.32%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。
相应安排支出预算220.04万元，其中：人员支出198.92万元，日常公用支出19.44万元，对个人和家庭的补助支出1.68万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、干部培训及科学调研等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于师资培训及科研课题调研等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出198.92万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出19.44万元，用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出
四、运行经费情况
运行经费19.44万元，主要用于保障党校正常运转、干部培训及科学调研等工作的开展，主要包括工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）和对个人及家庭补助支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费0.5万元，与2019年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4124平方米，价值126.91万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有2个项目，共计资金17万元。（详见附件）
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.县委党校2020年三公经费预算公开表
2. 县委党校2020年预算公开表
3. 县委党校2020年部门预算绩效目标批复表
县委党校2020年三公经费预算公开表.xls
县委党校2020年预算公开表.XLS
县委党校2020年部门预算专项项目支出绩效目标表.xls
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