第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能。
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和
2.人员情况。
2019年末在职人员36人。其中行政人员24人，较上年新增1人，非参公事业人员12人，较上年减少1人。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年以来，永兴镇深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省、市、县委各项决策部署，大力弘扬新时代开江精神，着眼于全镇经济社会发展的大思路，举全镇之力，着力抓好“一环两区三园四镇”建设，抢抓发展机遇、奋力脱贫攻坚，努力开创永兴镇科学发展、跨越发展、和谐发展的新局面。
1.脱贫攻坚稳步推进。一是贫困村有序退出。何家垭口口村“一低五有”全部达标，顺利通过了市级验收。二是贫困户稳步脱贫。教育、医疗政策实现全覆盖，电网改造全面完成，广播电视全覆盖。三是基础设施建设强力推进，严格按照时间节点、目标任务、质量要求等，倒排工期、挂图作战，硬化村道公路、产业，新建村公共服务中心，新建幸福美丽乡村等基础设施。四是感恩教育深入推进。出台“四好村”“文明村”创建指导意见，切实完善村规民约强化执行约束，多次组织召开坝坝会，向群众宣传透扶贫政策，强化感恩奋进、勤劳致富、自力更生教育。五是制度机制不断健全。严格落实定期会议研究制度、现场推进制度、健全定期督查问责制度，常态开展脱贫攻坚工作进行专项盖暗访督察。
2.特色产业不断壮大。一是特色农业效益提升。深化“一联两带四促”发展机制，广泛发动群众参与激发内生动力，积极培育壮大特色优势产业，通过土地入股分红、就近就业创收、资金入股经营等方式探索创新群众特别是贫困群众利益链接机制，发展青花椒、银杏、柑橘等特色产业，帮助贫困群众持续脱贫增收。二是新型工业发展迅速。稳步推进柳家坪村光伏发电项目（棚下经济）和龙泉山煤矿技改工作，提升效益水平。三是乡村旅游更加繁荣。在车家湾发展优质梨园、桃园、李园；在龙头桥村发展以柑橘采摘为特色的乡村旅游观光农业。
3.人居环境不断改善。一是基础设施更加完善。姚家坝到方家沟道路升级工程全面完工，绕场镇产业道路建设全面开工，新宁河永兴段河道防洪工程稳步推进，宝石湖中型灌区渠系配套工程稳步推进，既改善了生产生活环境又带动沿线群众致富增收。二是环境保护不断深化。强力开展环保督察“回头看”工作，对中央环保督察组挂牌件强力整改，对禁养区内的10多家养殖企业全部关停，对限养区内养殖户存在的污染现象也进行了排查和治理。开展了固废物体清查和全国第二次污染源普查，持续开展了污染企业巡查整改，坚持常态开展污染企业巡查、常态开展小散乱污企业整治、五治工程和污染企业巡查，保障了全镇生态环境良好形象。
4.民生福祉持续增进。一是民生保障落实到位。严格落实残疾人生活补贴、高龄补贴等惠民政策，出台四好村创建指导意见，切实完善村规民约强化执行约束，加快幸福美丽新村建设，开展感恩奋进教育、免费义诊活动、就业扶贫招聘培训、购买扶贫保。二是社会事业协调发展。认真控辍保学工作，对不能入学的残疾儿童实行送教上门、义务阶段入学率达99%，实施雨露计划救助贫困学生。
5.民主法制更加健全。一是基层自治不断深化。深入推进“扫黑除恶”工作，全力推行“雪亮工程”、“网格化治理”、“红袖标巡逻”，大力推进村民自治规范化管理，全面完成村规民约、居民公约制定实施工作，建立完善“四议两公开一监督”等民主监督制度，群众在基层治理中的主体作用得到充分发挥。二是基层民主不断健全。严格落实政务、财务公开制度，及时公开乡镇要务，村级财务收支情况每月公布1次，一般村务事项每季度公开1次。三是依法治理不断深入。全面落实依法治理工作制度，法治政府建设不断加强，法律顾问制度全面落实；重点做好行政权力事项清理、“两违”现象整治、全镇依法治理水平不断提高。
二、机构设置
开江县永兴镇人民政府是一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2039.27万元，与2018年相比增加265.26万元，增长14.95%。2019年度支出总计2039.27万元，与2018年相比增加265.26万元，增长14.95%，主要变动原因是项目支出增加
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2039.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2039.27万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2039.27万元，其中：基本支出442.92万元，占21.72%；项目支出1596.35万元，占78.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2039.27万元，与2018年相比，财政拨款收入增加265.26万元，增长14.95%。2019年财政拨款支出总计2039.27万元，与2018年相比，财政拨款支出增加265.26万元，增长14.95%。主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2039.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加265.26万元，增长14.95%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2039.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出436.97万元，占21.43%；社会保障和就业（类）支出411.56万元，占20.18%；卫生健康支出21.29万元，占1.04%；节能环保（类）支出4.45万元，占0.22%；农林水（类）支出1135.08万元，占55.66%；住房保障支出25.22万元，占1.24%；灾害防治及应急管理支出4.7万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2039.27万元，完成预算105.91%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为436.97万元，其中人大事务1万元、政府办公厅（室）及相关机构事务418.47万元、统计信息事务0.68万元、 一般行政管理事务2.22万元、纪检监察事务2.6万元、党委办公厅（室）及相关机构事务12万元、完成预算98.07%，决算数小于预算数的主要原因是日常经费支出减少。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为411.56万元，其中民政管理事务7.1万元、行政事业单位离退休37.33万元、就业补助52.84万元、抚恤16.21万元、残疾人事业2.26万元、最低生活保障283.87万元、临时救助9万元、其他社会保障和就业支出2.95万元，完成预算103.50%，决算数大于预算数的主要原因是最低生活保障增加。
3.卫生健康（类）:支出决算为21.29万元，其中行政事业单位医疗21.29万元，完成预算106.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
4.节能环保（类）:支出决算为4.45万元，其中环境保护管理事务4.45万元，完成预算76.72%，决算数小于预算数的主要原因是环境整治支出减少。
5.农林水（类）：支出决算为1135.08万元，其中农业13.06万元、扶贫553.9万元、农村综合改革568.12万元，完成预算110.74%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫等项目增加。
6.住房保障支出：支出决算为25.22万元，其中住房改革支出25.22万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
7.灾害防治及应急管理：支出决算为4.7万元，其中应急管理事务4.7万元，决算数与预算数基本持平。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出442.92万元，其中：
人员经费335.77万元，主要包括：基本工资128.8万元、津贴补贴61.19万元、奖金6.49万元、绩效工资30.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.33万元、职工基本医疗保险缴费14.57万元、公务员医疗补助缴费6.72万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金25.22万元、其他工资福利支出7.83万元、生活补助13.87万元、奖励金0.05万元。
日常公用经费107.14万元，主要包括：办公费25.57万元、印刷费3.95万元、咨询费0.08万元、水费1.33万元、电费5.55万元、差旅费7.75万元、维修（护）费1.13万元、租赁费0.23万元、会议费0.08万元、培训费0.08万元、劳务费8.73万元、工会经费2.48万元、福利费1.99万元、其他交通费16.11万元、其他商品和服务支出31.68万元、信息网络及软件购置更新0.45万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，永兴镇机关运行经费支出0元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，永兴镇政府采购支出总额0.45万元，其中：采购服务支出0.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，永兴镇共有车辆4辆，其中其他用车4辆，主要为清洁车辆。数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对永兴镇脱贫攻坚引领区永兴镇龙头桥村水产养殖基地建设项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是内部控制制度有待完善，二是业务人员素质有待提高。下一步改进措施：一是建立健全内部控制管理制度，二是加强业务人员业务培训。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“永兴镇脱贫攻坚引领区永兴镇龙头桥村水产养殖基地建设项目””永兴镇水产养殖基地提灌站建设”“永兴镇门坎坡村水产养殖基础设施建设”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）永兴镇脱贫攻坚引领区永兴镇龙头桥村水产养殖基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目已完工正在使用中，基础设施建设推进水产养殖，带动了贫困人口就业，增加了贫困人口收入。基础设施建设完成带动水产养殖，拉动当地经济发展，为村民创收致富。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。发现的主要问题：水产养殖资源环境压力大、规模小。下一步改进措施：做好公示公开，选举村民理财小组和监督小组对实施的项目进行监督，让群众参与进来，提升群众满意度。
（2）永兴镇水产养殖基地提灌站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的50%。通过项目实施，该项目已完工正在使用中，基础设施建设推进水产养殖，带动了贫困人口就业，增加了贫困人口收入。基础设施建设完成带动水产养殖，拉动当地经济发展，为村民创收致富。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。下一步改进措施： 做好公示公开，选举村民理财小组和监督小组对实施的项目进行监督，让群众参与进来，提升群众满意度。
（3）永兴镇门坎坡村水产养殖基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为48万元，完成预算的80%。通过项目实施，该项目已完工正在使用中，基础设施建设推进水产养殖，带动了贫困人口就业，增加了贫困人口收入。基础设施建设完成带动水产养殖，拉动当地经济发展，为村民创收致富。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指政府农林水事务支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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