开江县供销合作社联合社2019年财政决算 - 政府部门

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

本职能及主要工作

开江县供销社系参照公务员管理的县政府直属事业单位。现有在岗职工15人，内设三股一室，即业务股、人事股、财会股、办公室。主要职能如下：

(1)宣传贯彻中央、省、市、县委、县政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社发展战略和发展规划，负责全县供销社的改革和发展。

(2)按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、再生资源的经营管理及社办（控股）企业的指导。

(3)参与和推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导或参与农村各类专业合作社、农产品行业协会，农村社区综合服务社建设，强化为农服务功能。

(4)建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，负责全县农村现代流通网络建设项目规划和组织实施，做好为农业、农村、农民服务的工作，促进农村经济发展。

(5)协调与政府有关部门、社会组织的关系，对社有控（参）股企业和组织参与的合作经济组织进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

(6)维护供销社和农民的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，争取政策扶持。

2019年以来，围绕县委、县政府中心工作，我社继续以深化供销社综合改革为抓手，以建强基层组织为核心，圆满完成省、市、县下达的各项目标任务。截止11月底，完成政府化肥淡季储备6000吨，改造提升基层社5个，改造农村社区综合服务社（中心）3个，规范创办农民专业合作社5个，分别超目标任务33％、66％、10％、25％；完成了省市供销社下达的重点改革试点任务；开展土地托管服务1万亩，该项工作被县委深改办作为改革典型案例报达州市委深改办。

机构设置

开江县供销社系参照公务员管理的县政府直属事业单位。现有在岗职工15人，内设三股一室，即业务股、人事股、财会股、办公室。

2019年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计217.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加77.88万元，增长35%。主要变动原因是主要原因为人员增加。

与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

入决算情况说明

2019年本年收入合计217.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.05万元，占100%。

支出决算情况说明

2019年本年支出合计217.05万元，其中：基本支出217.05万元，占100%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计217.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加77.88万元，增长35%。主要变动原因是原因为人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出217.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.88万元，增长35%。主要变动原因是原因为人员增加

2019年一般公共预算财政拨款支出217.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出46.29万元，占21.33%；卫生健康支出12.56万元，占5.78%；住房保障支出10.23万元，占4.71%；商业服务业等支出147.96万元，68.19%。

年般公共预算支出决算数为217.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为46.29元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是足额上缴。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是足额上缴。

7.商业服务业等支出147.96万元，完成预算100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出217.05万元，其中：

人员经费136.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费48.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算1.15万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要减少原因为压缩公务接待开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.01万元，下降1%。主要原因是主要减少原因为压缩公务接待开支其中：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

2019年，机关运行经费支出117.96万元，比2018年增加22.39元，增长18.98%，主要原因是人员增加。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

四部分附表