按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况 开江县公路运输管理所为参照公务员全额拨款事业单位，法定代表人：刘开俊。开江县公路运输管理所定编人数22人，目前在职人数40人。截止2019年12月31日，开江县公路运输管理所预算管理级次为县级。执行政府单位会计制度，
开江县公路运输管理所是政府组成部门，主管全县道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单及票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，处理日常性商务事故等方面的工作，内设办公室、安运股、维修股、法制股、客管办、稽查一中队、稽查二中队等7个职能科室。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为421.96万元。一般收入预算总额较2019年增加收入36.65万元，主要原因是日常经费增加及人员工资调整。
2020年财政支出预算总额为421.96万元，其中：工资和福利支出373.95万元，商品和服务支出48万元。支出预算总额与2019年增加36.62万元，主要原因是日常经费增加及人员工资调整。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县道路运输管理等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于道路运输客运秩序等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 373.96万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出48万元（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 9.8万元，用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、停车场租赁费等经费。
四、运行经费情况
运行经费48万元，主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费 0.8万元,较2019年预算数一致，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。（有采购的说明如下：年初预算政府采购共计0万元，主要用于购置0等）
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1455.56㎡，价值89.45万元，车辆共计0辆，价值0万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有2项目，共计资金9.8万元，绩效目标:2020年项目支出按要求编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、社会满意度等。（以上重点项目以年初预算日常项目进行填列）
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县公路运输管理所2020年预算公开表.XLS
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