第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
2.人员情况。
2019年末在职人员25人。较上年增加1人。
（二）2019年重点工作完成情况。
本单位在上级主管部门的领导下，制定计划并组织实施，特别是招商引资、村镇规划、信访维稳方面取得了较好的成绩。
二、机构设置
开江县新太乡人民政府是一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1714.62万元，与2018年相比增加773.92万元，增长82.27%。2019年度支出总计1714.62万元，与2018年相比增加773.92万元，增长82.27%，主要变动原因是2019年革命老区等工程款的增加（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1714.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1714.62万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1714.62万元，其中：基本支出267.24万元，占15.59%；项目支出1447.39万元，占84.41%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1714.62万元，与2018年相比，财政拨款收入增加773.92万元，增长82.27%。2019年财政拨款支出总计1714.62万元，与2018年相比，财政拨款支出增加773.92万元，增长82.27%。主要变动原因是2019年革命老区项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1714.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加773.92万元，增长82.27%。主要变动原因是2019年革命老区项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1714.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出263.27万元，占15.35%；文化旅游体育与传媒支出2.8万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出292.81万元，占17.08%；卫生健康支出15.38万元，占0.90%；节能环保（类）支出2万元，占0.12%；城乡社区支出1.5万元，占0.09%；农林水（类）支出1102.51万元，占64.3%；住房保障支出22.85万元，占1.33%；灾害防治及应急管理支出11.5万元，占0.67%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2039.27万元，完成预算105.91%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为263.27万元，其中人大事务1.2万元、政府办公厅（室）及相关机构事务234.01万元、统计信息事务0.52万元、纪检监察事务2万元、党委办公厅（室）及相关机构事务25.54万元，完成预算117.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加日常经费支出增加。
2.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为2.8万元，其中文化和旅游2.8万元。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为292.82万元，其中行政事业单位离退休26.04、就业补助29.03万元、抚恤15.82万元、残疾人事业1.99万元、最低生活保障211.12万元、临时救助7万元、其他社会保障和就业支出1.82万元，完成预算614.46%，决算数大于预算数的主要原因是最低生活保障增加。
4.卫生健康（类）:支出决算为15.38万元，其中行政事业单位医疗15.38万元，完成预算105.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
5.节能环保（类）:支出决算为2万元，其中环境保护管理事务2万元，完成预算100%，决算与预算持平。
6.城乡社区（类）：支出决算为1.5万元，决算与预算持平。
7.农林水（类）：支出决算为1102.51万元，其中农业0.58万元、扶贫662万元、农村综合改革439.93万元，完成预算570.28%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫等项目增加。
8.住房保障支出：支出决算为22.85万元，其中住房改革支出22.85万元，完成预算数12.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9.灾害防治及应急管理：支出决算为11.5万元，其中应急管理事务11.5万元，决算数与预算数持平。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出267.24万元，其中：
人员经费226.06万元，主要包括：基本工资88.18万元、津贴补贴47.25万元、奖金4.98万元、绩效工资18.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.04万元、职工基本医疗保险缴费10.18万元、公务员医疗补助缴费5.2万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金17.85万元、其他工资福利支出1万元、生活补助4.94万元、奖励金0.09万元。
日常公用经费41.18万元，主要包括：办公费12.17万元、电费1.88万元、邮电费0.75万元、差旅费13.2万元、委托业务费1万元、工会经费1.55万元、福利费0.83万元、其他交通费6.81万元、其他商品和服务支出3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，永兴镇机关运行经费支出0元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，新太乡政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，永兴镇共有车辆0辆。数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2019年龙形山村革命老区道路建设工程等5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是内部控制制度有待完善，二是业务人员素质有待提高。下一步改进措施：一是建立健全内部控制管理制度，二是加强业务人员业务培训。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年龙形山村革命老区道路建设工程项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年龙形山村革命老区道路建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数560万元，执行数为436.62万元，完成预算的77.97%。通过项目实施，该项目已完工正在使用中，通过该项目的建设，加强农村基础设施，方便群众出行，并促进社会和谐稳定。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。
（2）2019年开源村养殖基地建设零星工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。加强农村基础设施，并促进社会和谐稳定。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。 下一步改进措施： 做好公示公开，选举村民理财小组和监督小组对实施的项目进行监督，让群众参与进来，提升群众满意度。
（3）2019年开源村产业路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强农村基础设施，方便群众出行，并促进社会和谐稳定。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。 下一步工作措施：工程竣工后要求施工方实施保修养护管理方案，保修养管期间不定期巡查，发现问题及时处理。
（4）2019年新太社区蜜柚基地产业路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过该项目的建设，加强农村基础设施，方便群众出行，并促进社会和谐稳定。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。 下一步工作措施：工程竣工后要求施工方实施保修养护管理方案，保修养管期间不定期巡查，发现问题及时处理。
（5）2019年龙形山村股份经济合作社目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为36.67万元，完成预算的40.74%。壮大集体经济目标已完成，带动发展产业，改善农民生活水平，提高生活品质及当地经济效益。给贫困户增收达到小康水平。并促进社会和谐稳定 ，目标明确、程序合理；资金到位及时，效果较好，绩效全部实现。下一步措施：1、安装监控2、修建库房。3、修建提灌站。4、补种子树苗。5、生产资料。6、人工劳务。需资金200万。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指政府农林水事务支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件2
开江县永兴镇人民政府
项目支出绩效评价自评报告
（2019年度）
项 目 名 称 ： 2019年原新太乡革命老区道路建设工程项目
预 算 单 位 ： 开江县永兴镇人民政府 （公章）
预算单位法人： （签字）
填报日期 年 月 日
永兴镇人民政府
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
开江县原新太乡2019年革命老区道路建设概算总资金560万元。
1、2019年新太乡革命老区道路建设工程项目539.8052万元，原道路路面加宽至6.5米，全长3.075公里；该项目位于龙形山村委会前三岔路，止于新村聚居点。
2、2019年新太乡革命老区道路建设工程项目监理费7.2万
3、2019年新太乡革命老区道路建设工程项目设计费8.3892万
3、2019年新太乡革命老区道路建设工程项目咨询服务费3.89万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
数量指标：将原有路面拓宽至6.5米并在原有路面上进行硬化，全长3.075公里。
质量指标：质量符合施工规范规定，路面为水泥混凝土路面，技术标准为4级公路，全路段设计速度20Km/h。时效指标：资金支付进度，资金按照支付进度拨款。成本指标：总体成本控制在预算内。经济效益指标：节约成本，不超预算。社会效益指标：方便群众出行，增强了村民幸福感。生态效益指标：改善综合环境，加强环境整治，改善生态环境。可持续影响指标：加强道路管理，增加道路使用年限。满意度指标：保障人民群众满意度≥95%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
我镇通过公开招投标方式确定四川吉顺荣建设工程有限公司为2019年新太乡革命老区道路建设项目的实施单位。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
开江县2019年财政预算安排永兴镇（原新太乡）2019年新太乡革命老区道路建设工程项目560万，属于财政预算项目资金，其符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目资金实际使用情况
2019年新太乡革命老区道路建设工程项目560万，已拨付工程款431.58万元，已拨监理费5.04万元。
（四）项目资金管理情况
农村基础设施建设项目资金扶贫专项资金，我镇实行专账管理，专款专用，付款申请审批符合相关程序。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
农村道路建设项目都与承建方签订工程合同书，根据工程预算进行施工，施工过程中严格按照相关规范执行，组织相关验
（二）项目管理情况
为了顺利推进项目建设，我镇成立了建设项目领导小组，明确了小组各成员的任务与责任，制定了相关的项目管理制度，并要求项目所在村委会对项目进行监督与管理，按要求，保质保量完成项目施工。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
该项目预期目标已完成，基础设施建设是改善民生和保障区域人民群众最根本利益的需要，满足了群众的出行需求，提高生活品质及当地经济效益。
通过该项目的建设，加强农村基础设施，方便群众出行，并促进社会和谐稳定。该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
工程竣工后要求施工方实施保修养护管理方案，保修养管期间不定期巡查，发现问题及时处理。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
项目资金申请审批符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，按照《四川省财政厅关于下达2019年革命老区转移支付资金的通知》要求进行资金申报，确保及时拨付项目资金，推进项目进度。
做好公示公开，选举村民理财小组和监督小组对实施的项目进行监督，让群众参与进来，提升群众满意度。
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