开江县总工会2020年部门预算编制说明 - 政府部门

开江县总工会

2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）职能职责：开江县县总工会是代表职工娘家人群团单位，主要维护全县职工的权益保障工作。

（2）机构设置情况：内设综合办公室、网络和社会工作部、组织权益保障部。

（3）本预算年度重点工作任务：评选好劳模工作，困难职工帮扶工作及农民工维权。

二、部门概况

（1）人员编制情况 :编制数6人，行政编制5人，机关工勤人员1人。

（2）预算实有人数情况：2人

三、收支预算总体情况

收入预算总额为25.97万元，其中：当年财政拨款收入25.97万元。相应安排支出预算25.97万元，其中：人员支出18.20万元，日常公用支出5.60万元，对个人和家庭的补助支出1.80万元，项目支出0万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障

1、基本支出是用于：保障工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助。　

2、项目支出是用于保障

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。

（1）公务接待费编制说明。

公务接待费主要用于（那些方面）

（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。

1、公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆） 0 辆，计划购置车辆数 0 辆。

2、公务用车运行维护费安排情况

公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.开江县总工会2020年国有资本预算表

2.开江县总工会2020年项目支出预算分类表