开江县妇女联合会2019年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作，并给予业务指导；调查研究全县妇女儿童的发展状况和重难点问题，及时向县委、县政府反映,提出建议；指导各乡镇妇联宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传先进妇女，开展多层次的妇女干部培训和妇女技能培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向县委推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；依法维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，开江县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心工作，把联系和服务广大妇女作为妇联工作生命线，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，不断深化妇联改革，努力在组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益上下功夫，在加强自身建设上求实效。举办了开江县妇联干部培训会，乡镇、村（社区）共130名妇联主席参加了为期三天的业务学习；以“健康运动、全民健身”为主题开展“三·八”妇女节趣味运动会，全县各行各业的45支代表队近700人参加了本次趣味运动会，为全县营造出全民健身的浓厚氛围；承办了以“知美、爱美、建美、护美”为主题的《达州市妇联乡村振兴巾帼行动暨美丽家园创建培训会（开江现场点）》，主要以营造优美人居环境，提升美丽乡村品质为主要内容，来自各县（市、区）妇联主席及分管副主席，经开区党政办妇女工作负责人，妇女创业协会会长或企业代表共50余人参加了此次活动；看望慰问“最美军嫂”2人，进一步弘扬了拥军优属、拥政爱民的光荣传统；开展“巾帼心向党·礼赞新中国”群众宣传教育—“舞赞新中国”广场舞、“我和我的祖国”主题教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“爱心相伴 团聚圆梦”为主题的留守儿童亲情团聚夏令营、“执委为女性农民工办件事”、“好家风好家训故事”巡讲、“文明新风进万家”志愿服务、“我和祖国共成长”、“伟大历程 辉煌成就”、“百千万巾帼大宣讲”“孝爱亲和廉”“最美家庭”事迹宣讲，等活动；开展贫困母亲“两癌”筛查及救助工作，今年为2700名农村妇女进行“两癌” 免费筛查，为34名“两癌”贫困母亲实施了救助；评选出“最美家庭”30户，其中1户家庭受到省妇联表彰，3户受到市妇联表彰；“最美庭院”30户、“最美阳台”10户。
二、机构设置
开江县妇联机关下设 4个部（室），分别是办公室、发展部、权益部、县政府妇女儿童工作委员会办公室。属于一级预算单位。县妇联核定编制8人，年末实有人数9人，较上年增加1人，主要是周丹9月份调入县妇联。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计91.8万元。与2018年相比，收、支总计各减少26.69万元，减少22.53%。主要变动原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计91.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计91.8万元，其中：基本支出88.8万元，占96.73%；项目支出3万元，占3.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计91.8万元，2019年财政拨款支出总计91.8万元。与2018年相比，财政拨款收入减少26.69万元。支出减少26.69万元，均减少22.53%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出91.8万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少26.69万元，减少22.53%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出91.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出67.83万元，占73.89%；公共安全类支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.25万元，占10.08%；卫生健康支出8.39万元，占9.14%；住房保障支出6.33万元，占6.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为91.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为67.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）:支出0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。
4.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
5.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数0。
6.社会保障和就业（类）: 支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）: 支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.8万元，其中：
人员经费77.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费11.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增长0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执法过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比，增长0万元，增长0%。
国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：上级部门检查工作，外单位联系工作，招商引资等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县妇联机关运行经费支出11.1万元，与 2018年决算数比，增加3.17万元，增加39.97%。
（二）政府采购支出情况
2019年，县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效成效显著，管理责任到位，整体目标完成100%。从评价情况来看：预算编制质量好、绩效目标填报准确、行政成本编制控制好，预算执行按时间进度进行、绩效监控跟得上、预决算无偏差、“三公经费”从严控制，预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、绩效评价等有效开展，并及时依法接受财政监督。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业（类）：指单位用于缴纳社会养老保险等支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）：指单位用于缴纳职工医疗保险等支出。
5.住房保障（类）：指单位用于缴纳职工住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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